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宜良县人民政府

关于2024年财政决算的情况报告

—2025年9月23 日宜良县第十八届人大常委会第二十九次会议上

宜良县财政局   陈豪

尊敬的主任、副主任、各位委员：

宜良县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准了《宜良县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告》，在年度财政预算执行中，于2024年12月进行了预算调整，并经县人大常委会审议通过后执行。目前2024年财政决算编制已完成，并经昆明市财政局审核通过。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会安排，受县政府委托，我向本次常委会报告2024年财政决算情况，请予审议。

一、财政收入决算情况

2024年全县财政收入总计421,454万元。

（一）一般公共预算收入合计295,109万元，其中：

1.县级一般公共预算收入70,132万元，全县一般公共预算收入完成70,132万元，完成年初预算71,706万元的97.8%，差年初预算1,574万元；比2023年年初预算79,068万元减少11.3%，减收8,936万元。

2.上级补助收入134,422万元，其中：一般性转移支付补助104,514万元、专项转移支付23,081万元、税收返还性收入6,827万元。

3.上年结余结转收入28,818万元。

4.调入资金8,718万元，其中：政府性基金调入8,060万元；国有资本经营预算调入67万元；其他调入591万元。

5.债务转贷收入44,200万元。

6.动用预算稳定调节基金3,980万元

7.区域间转移性收入4,839万元。

（二）政府性基金收入合计126,272万元。其中：

1.县级基金收入12,494万元。

 2.上级补助收入3,644万元。

3.上年结余结转收入8,524万元。

4.地方政府专项债务转贷收93,550万元。

5.调入资金8,060万元，其中：一般公共预算调入8,060万元。

（三）国有资本经营预算收入合计73万元。其中：

1.县级国有资本经营预算收入10万元。

2.上级补助收入61万元。

3.上年结余结转收入2万元。

二、财政支出决算情况

2024年全县财政支出总计408,215万元。

（一）一般公共预算支出285,260万元，其中：

1.县级一般公共预算支出222,374万元，比2023年220,346万元增加2,028万元，增长0.9%。其中：县级财力安排支出173,544万元；省市专款支出48,830万元。

2.上解支出7,116万元。

3.调出资金8,060万元。

4.地方政府一般债务还本支出47,710万元。

（二）政府性基金预算支出122,882万元。其中：

1.政府性基金支出16,290万元。

2.上解支出182万元。

3.调出资金8,060万元。

4.地方政府专项债务还本支出98,350万元。

（三）国有资本经营预算支出73万元。其中：

1.国有资本经营预算支出6万元。

2.调出资金67万元。

三、财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

2024年一般公共预算收入总计295,109万元，其中：县级一般公共预算收入70,132万元，上级各项补助收入134,422万元，上年结余结转收入28,818万元，调入政府性基金8,060万元，动用预算稳定调节基金3,980万元，国有资本经营预算调入67万元，其他调入591万元，债务转贷收入44,200万元，区域间转移性收入4,839万元。一般公共预算支出总计285,260万元，其中：一般公共预算支出222,374万元，上解支出7,116万元，地方政府一般债务还本支出47,710万元，调出资金8，060万元。收支相抵，年终结余结转9,849万元。

（二）政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收入总计126,272万元,其中：县级基金收入12,494万元，上级基金补助收入3,644万元，地方政府专项债券转贷收入93,550万元，上年结余结转收入8,524万元，调入资金8,060万元。政府性基金支出总计122,882万元，其中：政府性基金支出16,290万元，地方政府专项债务还本支出98,350万元，上解上级支出182万元，调出资金8,060万元。收支相抵，年终结余结转3,390万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算收入合计73万元，其中：县级国有资本经营预算收入10万元，上级补助收入61万元，上年结余结转收入2万元。国有资本经营预算支出合计73万元，其中：国有资本经营预算支出6万元，调出资金67万元。收支相抵，年终结余结转0万元。

四、社会保险基金收支情况

2024年全县社会保险基金收入完成29,562万元，上年结余1,068万元。社会保险基金支出完成29,949万元，年末滚存结余681万元（机关事业单位基本养老保险基金结余）。

五、政府债务情况

2023年政府债务限额665,400万元，其中：一般债务限额320,400万元；专项债务限额345,000万元。2024年政府债务限额701,250万元，其中：一般债务限额323,000万元；专项债务限额378,250万元。

2023年政府债务还本支出155,212万元，其中：一般债务还本支出148,732万元；专项债务还本支出6,480万元。2023年采用其他方式化解的债务本金-72,430万元。2023年末政府债务余额650,234万元，其中：一般政府债务余额309,854万元；专项债务余额340,380万元。2024年政府债务还本支出146,060万元，其中：一般债务还本支出47,710万元；专项债务还本支出98,350万元。2024年采用其他方式化解的债务本金-43,950万元。2024年末政府债务余额685,874万元，其中：一般政府债务余额318,944万元；专项债务余额366,930万元。

六、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2024年全县“三公”经费支出259万元，同比减少87万元，下降25.1%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费244万元，同比减少78万元，下降24.22%（其中公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费244万元，同比减少78万元，下降24.22%）；公务接待费15万元，同比减少9万元，下降37.5%。全县会议费支出167万元，同比增加25万元，增长17.6%；培训费支出184万元，同比减少290万元，下降61.2%。

七、预算绩效评价情况

绩效工作开展情况：积极落实评价结果反馈和整改工作，实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。将部门绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与部门预算资金安排相结合，增强绩效评价工作的约束力。及时将存在问题及相关建议反馈项目主管部门或实施单位，按照绩效信息公开的相关规定，做好预算绩效管理信息公开工作，接受社会公众监督。2024年7月16日至31日，60家一级预算单位将本单位或本系统“绩效自评报告”，在“宜良县人民政府”门户网站预算公开专栏进行公开。取得的成效：一是县级预算管理绩效管理制度的相继出台，为“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系提供了工作抓手和工作依据，为科学规范、完整有序、高质量的开展全过程预算绩效管理工作奠定了坚实基础。二是通过建立绩效报告、绩效评价结果反馈整改和绩效结果应用机制，将绩效评价结果反馈被评价单位并督促其整改落实、将评价结果和预算安排有机结合，将有限的资金用在刀刃上，避免了资金浪费，控制了无效支出，缓解了收支矛盾，提高了资金使用效益。

主任、副主任、各位委员，下一步，我们将在县委、县政府的领导下，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，在工作中积极发挥财政职能作用，为县域经济平稳健康发展作出应有的贡献。

附件：1.2024年度宜良县一般公共预算收支决算总表

      2.2024年度宜良县政府基金性收支决算总表

      3.2024年度宜良县国有资本经营预算收支决算总表

      4.2024年度宜良县社会保险基金预算收支情况表

5.2024年度宜良县地方政府债务余额情况表

6.2024年度宜良县“三公”经费及会议费、培训费情况表

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宜良县2024年附件1-6（人大版）20250929091356943

宜良县2024年度政府决算公开目录20250928040133913

宜良县政府决算公开表2024年度20250928034751573

1、2024宜良县财政决算收支总体情况报告20250929091228241

2、2024年宜良县转移支付执行使用情况说明20250928034817469

3、2024年宜良本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明20250928034828389

4、2024年宜良县支出预算执行变动情况说明20250928034842647

5、2024年宜良县社会保险基金收支变动情况20250928034850634

6、宜良县2024年预算绩效工作开展情况20250928034858544

7、宜良县2024年重点工作解释说明汇总表20250928034906141

8、宜良县2024年重大政策和重点项目等绩效执行结果有关情况20250928034930274

宜良县2024年度重点项目支出绩效评价公开网址20250928040139248

宜良县2024年举借政府债务情况20250928040151993