狗街镇人民政府

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

宜良县狗街镇人民政府2024年末实有编制90名，实有在职在编人员84名，设独立核算机构1个。共设置8个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

主要职能：（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

宜良县狗街镇人民政府2024年度支出规模为3439.10万元，使用方向和主要内容，一是人员经费2139.12万元，二是公用经费175.76万元，三是项目支出1124.22万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于：人员经费2139.12万元，公用经费175.76万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理符合规范要求，公务接待费用支出完全按照省、市和县关于公务接待的有关文件执行，公车使用有相关手续登记审批手续，宜良县狗街镇人民政府2024年“三公”经费支出合计2.94万元,其中：公务接待费0.15万元,接待批次2次,接待人数45人，人均支出0.0033万元；公务用车及运行维护费2.79万元，因公出国（境）费0.00万元。较2023年减少1.87万元，降幅为38.88%，减少的原因是我单位严格按照省、市和县的相关文件要求，厉行节约。

（二）项目支出

1.项目资金

宜良县狗街镇人民政府2024年项目支出1124.22万元。其中：非基建项目24个，基建项目0个。

（1）2023年第一批基层人大履职能力提升专项经费2.00万元，资金已全部兑付；

（2）突发火情处置经费20.00万元，资金已完全兑付；

（3）2023年村（社区）青年人才补助资金6.00万元，资金已完全兑付；

（4）2023年村防疫员补助经费2.52万元，资金已完全兑付；

（5）2024年农村卫生公厕改建资金14.00万元，资金已完全兑付；

（6）100户以上自然村卫生公厕改建资金32.00万元，资金已完全兑付；

（7）农村宅基地两项试点补助资金6.00万元，资金已完全兑付；

（8）农村宅基地两项试点补助资金3.50万元，资金已完全兑付；

（9）农村宅基地两项试点补助资金3.00万元，资金已完全兑付；

（10）2023年烤烟收购工作补助经费5.00万元，资金已完全兑付；

（11）2024年天然林停伐管护补助资金4.35万元，资金已完全兑付；

（12）狗街小哨社区上白水田供水渠道支砌工程资金10.00万元，资金已完全兑付；

（13）2024年第一批衔接乡村振兴经费115.00万元，资金已完全兑付；

（14）2024年第一批衔接乡村振兴资金608.00万元，资金已完全兑付。

（15）乡村公益岗位补贴资金4.05万元，资金已完全兑付。

（16）2024年一事一议财政奖补项目里营社区小里营小组农村公益事业财政奖补项目资金55.00万元，资金已完全兑付。

（17）2024年一事一议财政奖补项目化鱼社区农村公益事业财政奖补项目资金55.00万元，资金已完全兑付。

（18）狗街镇2021年壮大村集体经济龙华社区综合农贸市场建设资金10.00万元，资金已完全兑付。

（19）耕地占补平衡项目资金6.00万元，资金已完全兑付。

（20）2023年中央自然灾害救灾资金10.00万元，资金已完全兑付。

（21）2023年中央自然灾害救灾（干旱）资金10.00万元，资金已完全兑付。

（22）2024年第三批省级彩票公益金化鱼社区综合服务设施建设项目资金29.80万元，资金已完全兑付。

（23）中营社区中营村小组大村老年活动活动中心修缮、改扩建、提升改造建设工程资金53.00万元，资金已完全兑付。

（24）槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目资金60.00万元，资金已完全兑付。

2.项目资金实际使用情况分析

宜良县狗街镇人民政府2024年项目支出1124.22万元。其中：非基建项目24个，基建项目0个。

（1）2023年第一批基层人大履职能力提升专项经费2.00万元，资金已全部兑付；

（2）突发火情处置经费20.00万元，资金已完全兑付；

（3）2023年村（社区）青年人才补助资金6.00万元，资金已完全兑付；

（4）2023年村防疫员补助经费2.52万元，资金已完全兑付；

（5）2024年农村卫生公厕改建资金14.00万元，资金已完全兑付；

（6）100户以上自然村卫生公厕改建资金32.00万元，资金已完全兑付；

（7）农村宅基地两项试点补助资金6.00万元，资金已完全兑付；

（8）农村宅基地两项试点补助资金3.50万元，资金已完全兑付；

（9）农村宅基地两项试点补助资金3.00万元，资金已完全兑付；

（10）2023年烤烟收购工作补助经费5.00万元，资金已完全兑付；

（11）2024年天然林停伐管护补助资金4.35万元，资金已完全兑付；

（12）狗街小哨社区上白水田供水渠道支砌工程资金10.00万元，资金已完全兑付；

（13）2024年第一批衔接乡村振兴经费115.00万元，资金已完全兑付；

（14）2024年第一批衔接乡村振兴资金608.00万元，资金已完全兑付。

（15）乡村公益岗位补贴资金4.05万元，资金已完全兑付。

（16）2024年一事一议财政奖补项目里营社区小里营小组农村公益事业财政奖补项目资金55.00万元，资金已完全兑付。

（17）2024年一事一议财政奖补项目化鱼社区农村公益事业财政奖补项目资金55.00万元，资金已完全兑付。

（18）狗街镇2021年壮大村集体经济龙华社区综合农贸市场建设资金10.00万元，资金已完全兑付。

（19）耕地占补平衡项目资金6.00万元，资金已完全兑付。

（20）2023年中央自然灾害救灾资金10.00万元，资金已完全兑付。

（21）2023年中央自然灾害救灾（干旱）资金10.00万元，资金已完全兑付。

（22）2024年第三批省级彩票公益金化鱼社区综合服务设施建设项目资金29.80万元，资金已完全兑付。

（23）中营社区中营村小组大村老年活动活动中心修缮、改扩建、提升改造建设工程资金53.00万元，资金已完全兑付。

（24）槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目资金60.00万元，资金已完全兑付。

2.项目资金管理情况分析

宜良县狗街镇人民政府各项目资金均严格按照财政部门要求进行使用和管理。严格按照招投标管理相关规定开展项目管理工作，加强项目资金管理和使用，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施各类项目。加强项目建设的全过程管理，确保项目顺利实施并投入使用，如期实现项目绩效目标。项目资金拨付实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

宜良县狗街镇人民政府2024年度积极履职，强化预算和绩效目标管理，较好的完成了本预算年度各项目绩效目标，认真执行年初预算，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，宜良县狗街镇人民政府2024年年度绩效自评得分为100分。

五、存在的主要问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高，在预算管理过程中，需加强各岗位之间的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2.公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

六、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规和制度，强化财务人员的预算收支管理水平，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3.加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

七、报告附表

无。

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门(单位)名称 宜良县狗街镇人民政府            

预算编码                  573001                

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2025年5月16日

宜良县狗街镇人民政府（制）

填报人（签名）：邓任杰                          联系电话：13698799561

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