宜良县档案馆2024年部门整体支出绩效自评报告

根据《宜良县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》（宜财〔2025〕13号）文件要求，现将我单位2024年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员情况：2024年县档案馆共有在职在编人员8人。

2.机构情况：2019年3月，按照宜良县深化党和国家机关机构改革工作的统一安排部署，实行档案机构改革，由原来的“局馆合一”改为“局馆分设”。按照深化县级承担行政职能事业单位改革要求，不再保留宜良县档案局，将宜良县档案局的行政管理职能划入县委办，在县委办内设档案管理科，对外加挂宜良县档案局牌子。同时保留宜良县档案馆作为正科级事业单位，由县委办管理。

3.主要职能：宜良县档案局的主要职能是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。宜良县档案馆的主要职能是在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全；接收与征集档案，科学地管理档案，开展档案的利用工作，编辑出版档案史料。

4.2024年重点工作计划：（1）开展档案执法检查。（2）召开档案工作暨业务培训会。（3）完成各机关单位“三合一”制度编审工作。（4）做好接收档案进馆及数据集中备份工作。（5）完成市下达的扫描馆藏档案原文任务。（6）做好档案安全保管和查阅利用工作。（7）做好土地确权、国企退休人员人事档案进馆等重点中心工作的档案指导服务工作。（8）围绕《国家档案馆档案开放办法》，结合馆内实际制定《宜良县档案馆档案开放审核办法（试行）》、《档案开放审核工作方案》等文件材料，按计划开展开放审核工作。（9）进一步加强档案资源建设，丰富馆藏内容和优化馆藏结构，围绕馆藏缺点、特点、重点，拓宽征集渠道，系统征集有地方特色、有历史价值和研究价值的档案资料。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度宜良县档案馆总收入163.99万元，其中年初结转和结余18.22万元，本年收入合计145.77万元。本年收入合计中一般公共预算财政拨款收入122.58万元，占本年收入的84.09%；其他收入23.19万元，占本年入的15.91%。

本年支出总额152.69万元，其中：基本支出152.69万元占支出总额的100%，项目支出0万元。使用方向主要分为两块：工资福利支出123.60万元占支出总额的80.95%，商品和服务支出29.09万元占支出总额的19.05%。年末结转和结余11.31万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度基本支出152.69万元，占总支出的100%，使用范围为人员经费和公用经费。其中人员经费支出123.60万元占基本支出的80.95%，主要用于发放全年在职人员工资、津补贴及辅助性人员工资及社会保障缴费等；公用经费支出29.09万元占基本支出的19.05%，主要用于保障机关正常运转所需开支的水电费、邮电费、办公费、差旅费、会议费及档案保管维护费等。

“三公”经费的使用和管理情况：2024年我单位“三公”经费支出0.081万元，其中：公务接待费0.081万元，接待1批次11人次，主要是用于昆明市档案局2024年对宜良县档案工作实地检查的接待支出；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元。

会议经费支出0.04万元，主要是用于召开2024年度档案工作会。

（二）项目支出

我单位本年度无项目支出。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位本年度无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，根据年初工作规划和重点性工作，根据省、市、县工作要求，较好的完成了年度目标工作。通过加强预算收支的管理，不断建立健全财务管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

2024年度预算配置控制较好，财政供养人员工资在预算编制以内，“三公”经费控制较好，实现预算资金最大化利用。

（二）效率性分析

2024年度支出总额控制在预算总额以内，三公经费总额总体控制较好。

（三）有效性分析

社会公众及服务对象满意度较好。

（四）可持续性分析

支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等总体较为有效，但仍需进行强化；资金使用管理需要进一步加强。

五、存在的主要问题

（一）由于财务工作人员均为兼职人员，缺乏系统的培训，专业能力不足且工作任务繁重，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限。

（二）财政预算资金较少，单位公用经费不足，项目经费短缺，导致档案数字化工作开展受资金限制。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，杜绝预算编制粗放的现象，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格财务审核。

（三）加强对相关财务人员的业务培训和学习，尽快熟悉掌握相关业务知识，不断增强绩效评价管理水平，切实提高部门预算收支管理水平。

七、报告附表

宜良县档案馆整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门（单位）名称       宜良县档案馆          

预  算   编  码            155001            

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年 6 月6日

宜良县档案馆（制）

填报人（签名）：                         联系电话：67594419

                                宜良县档案馆

                               2025年6月9日