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宜良县九乡风景名胜区管理局2025年部门预算公开20250314032609893

目录

第一部分 宜良县九乡风景名胜区管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县九乡风景名胜区管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规、规章并依法开展行政执法监督检查工作; 制定九乡风景名胜区管理制度并组织实施；

2.建立健全保护区内安全生产、森林防火、森林病虫害等管理制度；建立健全石景、文物古迹、古树名木保护档案并实施有效管理;

3.负责组织实施风景名胜区各项规划；

4.负责九乡风景名胜区及九乡峡谷洞穴国家地质公园内的地质遗迹、资源保护、项目开发和建设,依法依规实行统一管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、执法处、规划处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.经济指标提升计划

深入分析租赁收入和工资总额下降原因，制定针对性策略。对于租赁业务，拓展租赁渠道，优化租赁资产配置；对于工资管理，合理调整人员结构，提升人力资源效能，争取在2025年实现租赁收入和工资总额的稳定或增长。加大固定资产投资推进力度，制定详细的投资项目时间表和路线图，明确各阶段责任人和目标任务，积极争取各方资金支持，确保在2025年大幅提高固定资产投资完成比例，力争完成或接近目标任务。

2.景区规划相关工作

加快推进《九乡风景名胜区总体规划（2026年—2040年）》编制工作，确保在2025年完成市县评审论证，并顺利报省级评审论证。在编制过程中，进一步加强与乡镇、企业、村民等各方的沟通协调，充分吸纳各方意见建议，确保总规科学性、合理性和可操作性。建立总规实施跟踪评估机制，定期对已实施的规划部分进行评估，及时发现问题并调整优化，保障总规有效实施。优化建设项目初审流程，根据以往初审经验，对初审环节进行精简和优化，提高初审效率。

3.九乡旅游小镇建设工作

密切关注九乡旅游小镇收尾工程进展，加强与各专项验收部门的沟通协调，制定详细的验收工作计划，明确各部门验收时间节点和责任，确保在2025年上半年完成所有专项验收，实现小镇正式交付运营。针对小镇运营后的管理，提前制定运营管理方案，包括人员配备、服务标准、营销推广等方面，确保小镇运营有序、游客体验良好。

4.资源及安全保障工作

完善资源保护隐患排查长效机制，定期开展全面排查，对发现的隐患及时整改，从源头上预防资源破坏行为。加强与周边社区、企业的合作，开展资源保护宣传教育活动，增强周边群众资源保护意识，形成全社会共同保护资源的良好氛围。协助世博九乡公司建立安全生产管理长效机制，从制度建设、人员培训、设备维护等方面入手，全面提升企业安全生产管理水平。进一步加强对景区内各类安全风险的监测和预警，利用信息化手段实现实时监控，及时发现并处理安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,587,834.47元，其中：一般公共预算2,587,834.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加433,187.07元，主要原因为我单位2024年度调入两名工作人员，相应的工资、社保以及福利待遇有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,587,834.47元，其中:本年收入2,587,834.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,587,834.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加433,178.07元，主要原因为我单位2024年度调入两名工作人员，相应的工资、社保以及福利待遇有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,587,834.47元。财政拨款安排支出2,587,834.47元，其中：基本支出2,587,834.47元，与上年对比增加433,178.07元，主要原因为我单位2024年度调入两名工作人员，相应的工资、社保以及福利待遇有所增加；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，工资福利支出为2,438,834.47元、商品和服务支出77,000.00元、对个人和家庭的补助支出72,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070114文化和旅游管理事务支出1,649,936.00元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2080502事业单位离退休支出72,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出543,173.76元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗支出123,965.04元，主要用于在职人员的医疗保险单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助支出91,219.67元，主要用于在职及退休人员的医疗补助单位承担部分的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,160.00元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金支出173,380.00元，主要用于在职人员公积金单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类（其中：基本支出2,587,834.47元，项目支出0.00元）

30101基本工资662,256.00元；

30102津贴补贴44,760.00元；

30103奖金55,188.00元；

30107绩效工资800,232.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费231,173.76元；

30110职工基本医疗保险缴费114,142.04元；

30111公务员医疗补助缴费72,241.80元；

30112其他社会保障缴费16,600.00元；

30113住房公积金173,380.00元；

30201办公费36,400.00元；

30217公务接待费4,480.00元；

30228工会经费2,520.00元；

30229福利费33,600.00元；

30305生活补助72,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,480.00元，较上年增加320.00元，增长7.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡风景名胜区管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县九乡风景名胜区管理局2025年公务接待费预算为4,480.00元，较上年增加320.00元，增长7.70%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是“三公”经费职员数增加根据标准测算，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡风景名胜区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于全额拨款事业单位，故不涉及此项经费支出，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县九乡风景名胜区管理局资产总额363,049.87元，其中，流动资产98,591.91元，固定资产2,664,457.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少124,336.31元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500155900111