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宜良县人民政府匡远街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 宜良县人民政府匡远街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人民政府匡远街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县人民政府匡远街道办事处属县政府派出机构，处于全县政治、经济、文化中心位置，担负着城市化建设及招商引资等职责，还担负着:1、贯彻执行党的路线方针政策2、讨论决定本街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处机关或集体经济组织决定的问题，由街道办事处机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导街道办事处政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。4、加强街道办事处党工委自身和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6、领导本街道办事处的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：宜良县人民政府匡远街道办事处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实县委、县政府部署加强城市化建设工作，配合好招商引资工作。2.认真落实科技兴农措施促进农民增收。3.做好安全生产、做好森林防火工作。4.做好创建文明城市工作。5.做好社会维稳，保护生态环境和社会和谐发展及民生工作等。6.做好本部门及下属部门的党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制4辆，实有车辆20辆，超编16辆，实有车辆数超出编制数的主要原因是：宜良县人民政府匡远街道办事处车辆编制为4辆，其余车辆编制不在本单位，但由本单位使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年宜良县人民政府匡远街道办事处财务总收入25717313.59元，其中：一般公共预算25717313.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1587290.87元，主要原因是：1.部分行政编制人员及事业编制人员岗位级别变动后工资福利增加。2.“大岗位”制度实行后对个人和家庭的补助增加。3.2025年较上年新增在职在编人员5人。4.2025年新增匡洲社区。人员经费预算、公用经费预算随之增加，故预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年宜良县人民政府匡远街道办事处财政拨款收入25717313.59元，其中:本年收入25717313.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25717313.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1587290.87元，主要原因是：1.部分行政编制人员及事业编制人员岗位级别变动后工资福利增加。2.“大岗位”制度实行后对个人和家庭的补助增加。3.2025年较上年新增在职在编人员5人。4.2025年新增匡洲社区。人员经费预算、公用经费预算随之增加，故预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25717313.59元。财政拨款安排支出25717313.59元，其中：基本支出25717313.59元，与上年对比增加1587290.87元，主要原因是：1.部分行政编制人员及事业编制人员岗位级别变动后工资福利增加。2.“大岗位”制度实行后对个人和家庭的补助增加。3.2025年较上年新增在职在编人员5人。4.2025年新增匡洲社区。人员经费预算、公用经费预算随之增加，故预算收入较上年增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2010301”，主要反映行政运行的支出，金额5172725元；“ 2010399”，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，金额576000元；“2011101”，主要反映行政运行支出，金额96000元；“2012999”，主要反映其他群众团体支出，金额14400元；“2013601”，主要反映行政运行支出，金额63144元；“2080299”，主要反映其他民政管理事务支出，金额57600元；“2080501”主要反映行政单位离退休支出，金额1252800元；“2080505”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1291764.15元。“2080506”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额120000元；“2080799”主要反映其他就业补助支出，金额28800元；“2080801”，主要反映死亡抚恤支出，金额51464元；“2081199”，主要反映其他残疾人事业支出，金额48000元；“2100799”，主要反映其他计划生育事务支出，金额79200元；“2101101”，主要反映行政单位医疗支出，金额393785.71元；“2101102”，主要反映事业单位医疗支出，金额331395.84元；“2101103”，主要反映公务员医疗补助支出，金额737572.65元；“2101199”，主要反映其他行政事业单位医疗支出，金额36080元；“2130104”，主要反映事业运行支出，金额4517784元；“2130204”，主要反映事业机构支出，金额140594元；“2130399”，主要反映其他水利支出，金额143111元；“2130705”，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出，金额9303388.24元；“2210201”，主要反映住房公积金支出，金额968183元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，“30101”,主要反映基本工资支出，金额3082728元；“30102”,主要反映津贴补贴支出，金额3067896元；“30103”,主要反映奖金支出，金额821254元；“30107”,主要反映绩效工资支出，金额2378508元；“30108”,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1291764.15元；”30109”,主要反映职业年金缴费支出，金额120000元；“30110”,主要反映职工基本医疗保险缴费支出，金额725181.55元；“30111”,主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额737572.65元；“30111”,主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额737572.65元；“30112”,主要反映其他社会保障缴费支出，金额71330元；”30113”,主要反映住房公积金支出，金额968183元；“30199”,主要反映其他工资福利支出支出，金额576000元；“30201”,主要反映办公费支出，金额245400元；“30205”,主要反映水费支出，金额6000元；“30206”,主要反映电费支出，金额50000元；“30217”,主要反映公务接待费支出，金额25280元；“30228”,主要反映工会经费支出，金额14220元；“30229”,主要反映福利费支出，金额189600元；“30228”,主要反映工会经费支出，金额14220元；“30231”,主要反映公务用车运行维护费支出，金额96000元；“30239”,主要反映其他交通费用支出，金额351600元；“30305”,主要反映生活补助支出，金额9979332.24元；“30304”,主要反映抚恤金支出，金额51464元；“30299”,主要反映其他商品和服务支出支出，金额868000元；

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121280元，较上年增加1920元，增长1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年公务接待费预算为25280元，较上年增加1920元，增长1.58%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年相比公务接待费增加的原因是：2025年我单位新增5名在职人员，故公务接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为96000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费96000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年机关运行经费安排882100元，与上年对比增加51000元，主要原因分析：2025年我单位新增5名在职人员，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县人民政府匡远街道办事处资产总额13108410.26元，其中，流动资产10286756.04元，固定资产2821654.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产874830.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85638.89元，其中固定资产增加-222921.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500263800111

宜良县人民政府匡远街道办事处2025年预算公开表20250314032212945