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宜良县卫生健康局综合监督执法局

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县卫生健康局综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责承担全县医疗卫生、公共卫生、学校卫生、二次供水、职业病防治等机构的卫生监督管理，执行卫生行政处罚决定，开展卫生法制宣传。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、综合监督科、稽查科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展法制与业务知识定期培训，提高卫生监督员执法办案能力和重大公共卫生事件应急处置能力。

2.加强卫生监督队伍建设，全面开展卫生监督协管工作，加大非法治违工作力度，加大对黑诊所、游医游贩的打击力度。

3.组织开展打击非法行医和查处医疗机构的各种非法行医行为，对相关医疗机构监督覆盖率达100%。

4.加强传染病防治执法检查，规范县管医疗机构的传染病疫情报告管理，监督覆盖率100%；加强对医疗机构、疾控机构落实疫情监测、报告、防控措施的监督检查。

5.开展公共场所从业人员防艾宣传、培训工作，对公共场所从业人员HIV监测进行执法监督。

6.推行公共场所卫生监督量化分级管理制度覆盖率达95%，做好公共场所卫生监督检查，完成抽检工作任务。

7.开展生活饮用水卫生监督管理，加大公共场所、饮用水、消毒产品等健康相关产品、用具用品和场所卫生质量检查力度，完成抽检任务。

8.加强对职业病防治相关单位的监督检查。

9.加强对乡镇卫生院专（兼）职卫生监督协管员的业务指导和培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1276991.63元，其中：一般公共预算1276991.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少340360.60元，主要原因是人员工作调动，在职在编人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1276991.63元，其中：本年收入1276991.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276991.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少340360.60元，主要原因是人员工作调动，在职在编人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1276991.63元。财政拨款安排支出1276991.63元，其中：基本支出1276991.63元，与上年对比减少340360.60元，主要原因是人员工作调动，在职在编人数减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080501”支出72000.00元，主要用于行政单位离退休支出；“2080505”支出110952.33元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2100402”支出893702.00元，主要用于卫生监督机构支出；“2101101”支出60469.71元，主要用于行政单位医疗支出；“2101103”支出54013.59元，主要用于公务员医疗补助；“2101199”支出2640.00 元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2210201”支出83214.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：“30101”支出261024.00元，主要用于基本工资支出；“30102”支出381936.00元，主要用于津贴补贴支出；“30103”支出21752.00元，主要用于奖金支出；“30108”支出110952.33 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“30110”支出 60469.71元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“30111”支出54013.59 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“30112”支出3390.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；“30113”支出83214.00 元，主要用于住房公积金支出；“30231”支出48000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；“30217”支出1920.00元，主要用于公务接待费支出；“30239”支出52800.00元，主要用于其他交通费用支出；“30228”支出1080.00元，主要用于工会经费支出；“30201”支出12100.00元，主要用于办公费支出；“30205”支出1000.00元，主要用于水费支出；“30206”支出 1000.00元，主要用于电费支出；“30211”支出500.00元，主要用于差旅费支出；“30215”支出500.00元，主要用于会议费支出；“30216”支出500.00元，主要用于培训费支出；“30229”支出14400.00元，主要用于福利费支出；“30305”支出72000.00 元，主要用于生活补助支出；“30103”支出94440.00元，主要用于奖金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49920.00元，较上年减少640.00元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为1920.00元，较上年减少640.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

原因是预算标准调整，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排133800.00元，与上年对比减少29000.00元，主要原因是预算标准调整，人员调动减少，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县卫生健康局综合监督执法局资产总额73272.37元，其中，流动资产15985.39元，固定资产57286.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21874.32元，其中固定资产减少22014.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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宜良县卫生健康局综合监督执法局2025预算公开20250311030114294