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宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年

预算公开目录

第一部分 宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县九乡彝族回族乡卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、康复科、B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

宜良县九乡彝族回族乡卫生院严格按照宜良县卫生健康局2025年度的卫生工作目标，做好辖区内基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理、突发公共卫生事件处理、基药制度的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,447,207.49元，其中：一般公共预算3,447,207.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加109,442.10元，主要原因分析为增加了2025年退休人员职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,447,207.49元，其中：本年收入3,447,207.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,447,207.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加109,442.10元，主要原因分析为增加了2025年退休人员职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,447,207.49元。财政拨款安排支出3,447,207.49元，其中：基本支出3,447,207.49元，与上年对比增加109,442.10元，主要原因分析为增加了2025年退休人员职业年金缴费支出。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”支出72,000.00元，主要用于事业单位离退休人员2017年生活补助；

“2080505”支出313,140.15元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（职工养老保险）；

“2080506”支出240,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”支出15,696.00元，主要用于死亡抚恤支出（遗属补助）；

“2100302”支出2,279,044.00元，主要用于工资奖金津补贴绩效、失业保险支出；        

“2101102”支出168,054.95元，主要用于事业单位医疗支出（职工基本医疗保险、重特病医疗统筹补助）；

“2101103”支出115,188.39元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199”支出9,240.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（职工工伤保险）；

“2210201”支出234,844.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3,447,207.49元，301工资福利支出3,359,511.49元，303对个人和家庭的补助87,696.00元；项目支出0元）。

“30101”基本工资支出830,280.00元，主要用于在职职工岗位工资、薪级工资支出。

“30102”津贴补贴支出192,384.00元，主要用于在职职工津补贴支出；

“30103”奖金支出69,190.00元，主要用于在职职工一个月基本工资支出；

“30107”绩效工资支出1,171,440.00元，主要用于在职职工基础性、奖励性绩效、改革性补贴、2017年改革性补贴支出；

“30108” 机关事业单位基本养老保险缴费支出313,140.15元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

“30109” 职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出168,054.95元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、在职、退休职工重特病医疗统筹缴费支出；

“30111”公务员医疗补助缴费支出115,188.39元，主要用于在职、退休职工公务员医疗补助缴费支出；

“30112”其他社会保障缴费支出24,990.00元，主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费支出；

“30113”住房公积金支出234,844.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

“30304”抚恤金支出15,696.00元，主要用于退休职工死亡遗属补助。

“30305”退休费支出72,000.00元，主要用于退休职工2017年生活补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县九乡彝族回族乡卫生院资产总额6,086,533.08元，其中，流动资产2,430,710.36元，固定资产1,681,953.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,973,164.38元，无形资产704.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少855,615.6元，其中固定资产增加11,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500336101200111

附件3 宜良县九乡彝族回族乡卫生院2025年部门预算公开表20250310095809963