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宜良县疾病预防控制中心2025年预算

公开目录

第一部分宜良县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县疾病预防控制中心部门

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县疾病预防控制中心的主要职责是：承担全县疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，内设11个科室，包括：艾滋病科、疾控科、办公室、财务科、麻防科、计免科、结防科、学校卫生科、慢病科、健康教育科、检验科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，宜良县疾病预防控制中心主要任务是：承担全县疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1.传染病得到有效控制。

2.国家免疫规划工作继续得到加强。

3.完成艾滋病防治、结核病控制、鼠疫监测、农村饮用水监测、碘缺乏病监测、控烟等项目工作，为有效传染病预防控制发挥有力的作用。

4.积极应对处置突发公共卫生事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆，超编2辆。超编2辆原因是，2020年机构改革，原宜良县皮肤病防治研究所并入我中心，同时其2辆公务用车并入我中心，2020年和2022年分别购入一辆特种专业技术用车用于疫苗运输。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7535168.39元，其中：一般公共预算7535168.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加，主要原因是2025年虽然在职人员工资增加，人员经费增加，由于我中心在职人员工资基数上涨，故事业收入增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7535168.39元，其中：本年收入7535168.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7535168.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加，主要原因是2025年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7535168.39元。财政拨款安排支出7535168.39元，其中：基本支出7535168.39元，与上年对比增加，主要原因是2025年人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因是2025年无事业支出项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”支出432000元，主要用于事业单位离退休的支出；

“2080505”支出680680.65元，主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出；

“2080506”支出240000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”支出24552元，主要用于死亡抚恤支出；

“2100401”支出4913606元，主要用于疾病预防控制机构的支出；

“2100499”支出19200元，主要用于其他公共卫生的支出；

“2101102”支出373310.07元，主要用于事业单位医疗的支出；                  

   “2101103”支出332557.67元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

“2101199”支出18480元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出；

“2210201”支出500782元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济分类科目分组（其中：基本支出7535168.39元，项目支出0元）。主要用于：

“30101 基本工资”支出1894344元，主要用于工资奖金津补贴支出；

“30102 津贴补贴”支出273384元，主要用于工资奖金津补贴支出；

“30103 奖金”支出157862元，主要用于一次性奖金支出；

“30107 绩效工资”支出2325516元，主要用于工资福利支出；

“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出680680.65元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“30109 职业年金缴费”支出240000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；

“30110 职工基本医疗保险缴费”支出373310.07元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“30111 公务员医疗补助缴费”支出332557.67元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“30112 其他社会保障缴费”支出49980元，主要用于其他社会保障和就业的支出；

“30113 住房公积金”支出500782元，主要用于住房公积金缴费的支出；

“30201 办公费”支出74200元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30205 水费”支出7000元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30206 电费”支出13000元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30211 差旅费”支出5000元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30215 会议费”支出5000元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30216 培训费”支出5000元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30217 公务接待费”支出13440元，主反映应全额拨款事业单位运行经费支出；

“30228 工会经费”支出7560元，主要用于全额拨款事业单位运行经费支出；

“30229 福利费”支出100800元，主反映应全额拨款事业单位运行经费支出；

“30304 抚恤金”支出24552元，主要用于遗属生活补助；

“30305 生活补助”支出432000元，主要用于遗属生活补助“30306 救济费”支出19200元，主要用于麻风病人生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13440元，较上年减少320元，下降2.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13440元，较上年减少320元，下降2.3%，主要原因是开源节流，财政资金紧张，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度对比无变化。主要原因是没有进行公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县疾病预防控制中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是宜良县疾病预防控制中心是事业单位，2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县疾病预防控制中心资产总额22149175.29元，其中，流动资产17378544.54元，固定资产4185242.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产585388.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加616514.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500336100400111

宜良县2025年预算公开表20250311033642169