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宜良县第一人民医院2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第一人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第一人民医院成立于1936年7月，经过81年的发展建设，现已建设成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性大型医院，近年来承担了全县2/3的医疗、急救、预防、保健、康复、计划生育等工作，是全国县级公立医院综合改革试点单位、昆明学院非直属附属医院、昆明卫生职业学院教学医院、曲靖医学高等专科学校的实习医院、昆明市基层卫生人员培训临床实践基地。

（二）机构设置情况

在科室设置方面设置神经内科、中医、康复医学科、肿瘤科、急诊外科、无痛内窥中心、配液中心、血管介入室、健康管理中心、国医工作站等20个临床护理单元，9个医技科室和7个行政后勤职能部门，员工基本达到近800人。其中：省级重点专科1个、市级重点专科2个。主要开展内科、外科、妇产科、儿科、五官科等各种常见病、多发病、疑难病的诊治工作，诊疗病种达1560多种，对急危重疾病有一定的抢救应急能力。

（三）重点工作概述

1.完成宜良县域内的急诊、急救、医疗救治任务。

2.加快学科建设和人才储备，为医院提升服务能力及服务质量打基础。

3.加强制度建设，提高医院工作效率。

4.加强行业作风建设，为人民群众提供质优价廉的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有755人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助250人，财政专户资金、单位资金保障505人。

离退休人员214人，其中：离休1人，退休213人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,266,424.28元，其中：一般公共预算9,266,424.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加119,428.63元，主要原因分析是退休职工比去年增加，整体预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,266,424.28元，其中：本年收入9,266,424.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,266,424.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加119,428.63元，主要原因分析是退休职工比去年增加，整体预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,266,424.28元。财政拨款安排支出9,266,424.28元，其中：基本支出9,266,424.28万元，与上年对比增加119,428.63元，主要原因分析是退休职工比去年增加，整体预算收入增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析是项目支出不纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502支出3,260,380.00元，主要用于事业单位离休人员经费和退休人员2017年生活补助。

2080801支出40,548.06元，主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。

2100201支出5,000,000.00元，主要用于事业运行的支出（按编制人数每人2万元定额补助及遗属补助支出）。

2101102支出110,121.00元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103支出855,375.22元，主要用于公务员医疗补助支出。

 财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

301工资福利支出，主要用于职工工资，本年预算支出5,965,496.22元，分别是：30101基本工资本年预算支出5,000,000.00元。30110职工基本医疗保险缴费本年预算支出110,121.00元。30111公务员医疗补助缴费本年预算支出855,375.22元。

303对个人和家庭的补助，主要用于离休人员工资、死亡家属遗属补助以及退休人员2017改革性补贴支出。本年预算支出3,300,928.06元，分别是：30304，抚恤金，主要用于死亡家属遗属补助支出，本年预算支出40,548.06元。30301，离休费，主要用于离休人员支出，本年预算支出193,180.00元。30305，生活补助，主要用于退休人员2017改革性补贴支出，本年预算支出3,067,200.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第一人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第一人民医院是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第一人民医院资产总额802,603,991.48元，其中，流动资产230,052,480.46元，固定资产415,180,236.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程148,133,345.38元，无形资产6,544,024.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加91,952,120.95元，其中固定资产减少12,421,532.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500336100200111

2025年预算公开表20250311025142943