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宜良县匡山小学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县匡山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县匡山小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县匡山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县匡山小学是一所县直属小学,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县城镇普及九年义务教育小学阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办、行政教导办、总务处、工会办公室、少先队大队、德育处、教导处、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级组、教研组、学科组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级组管理，积极探索推进集体供餐和弹性放学两项工作的开展。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

3.牢记校训，德业共进。日厚其德，“明德立志、启智求真”是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“教研兴校、质量立校”为主线的教学活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

4.规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级组成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况，家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。

5.科学备考，科研领航。2025年我校学生更要努力使30%的优秀学生或更多学生考入优质学校。进一步加强毕业班的指导和管理，其他年级联动，使每一位师生都树立质量是学校立校之本的思想

6.开展活动，学做结合。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应能力。开展一系列有意义的社会实践活动。

7.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对学生营养餐和学生上学、放学的监督管理。      

8.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青教师中党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，聚集力量、引领发展；继续推进阳光助学活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制201人，工勤人员编制0人，事业编制201人。在职实有197人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,733,735.68元，其中：一般公共预算33,733,735.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,891,651.70 元，主要原因分析是2024年9月新入职2名免费师范生，调入28名教师，工资预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,733,735.68元，其中:本年收入33,733,735.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,733,735.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,891,651.70 元，主要原因分析是2024年9月新入职2名免费师范生，调入28名教师，工资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,733,735.68元。财政拨款安排支出33,733,735.68元，其中：基本支出33,733,735.68元，与上年对比增加1,891,651.70 元，主要原因分析是2024年9月新入职2名免费师范生，调入28名教师，工资预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析是项目支出不纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2050202支出22,906,856.30元，主要反映单位小学教育的支出。

2050701支出1,536.00元，主要反映特殊学校教育的支出。

2080502支出1,195,200.00元，主要反映事业单位离退休支出。

2080505支出3,344,904.81元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506支出480,000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801支出15,696.00元，主要反映死亡抚恤支出。

2101102支出1,796,823.75元，主要反映事业单位医疗支出。

2101103支出1,396,919.82元，主要反映公务员医疗补助支出。

2101199支出87,120.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

2210201支出2,508,679.00元，主要反映其住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县匡山小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县匡山小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县匡山小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县匡山小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县匡山小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县匡山小学资产总额5,869,862.77元，其中，流动资产372,883.13元，固定资产5,496,978.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少522,252.06 元，其中固定资产增加685,197.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000700111

宜良县匡山小学2025预算公开20250312023140184