监督索引号53012500136002200000

宜良县马街镇中心学校2025预算公开目录

第一部分 宜良县马街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县马街镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县马街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县马街镇中心学校是马街镇义务教育阶段对全镇中小学实行全面管理的基础单位,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县马街镇普及九年义务教育小学阶段和初中阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教导处和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量。质量是学校的生命线和落脚点，为此，千方百计提高教学质量是我们共同的追求和奋斗目标，坚持做到聚精会神搞课堂教学，一心一意谋学校发展。2、从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力。一是加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。坚持“以会代训”原则，每大周二定期召开班主任例会，探讨交流班级管理经验，积极探索创建优秀班集体的有效途径，坚持抓好班主任培训力度，不断提升班主任工作能力。同时进一步完善班主任工作量化管理方案，实行班级量化管理制度，对班主任日常工作的考评更具体有效，真正起到了表彰先进、激励全员的作用。二是进一步构建德育常规管理体系，开展好多种形式的主题教育活动。 根据学校实际需要，开展主题教育活动。先后举行了军训、艺术节、“五个一”活动、“学规范争五好”等大型主题教育活动，效果显著。同时，充分发挥好法制副校长、法制辅导员的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全等教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,476,773.64元，其中：一般公共预算16,476,773.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,402,605.71元，主要原因分析：2024年调出12人，退休2人，人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,476,773.64元，其中:本年收入16,476,773.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,476,773.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,402,605.71元，主要原因分析：我校教师人数较上年减少，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,476,773.64元。财政拨款安排支出16,476,773.64元，其中：基本支出16,476,773.64元，与上年对比减少1,402,605.71元，主要原因分析：我校今年调出教师12名，退休教师2名，且学生人数较上年减少，因此基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201，主要反映学前教育支出，本年支出169,800.00元，2050202，主要反映小学教育支出，本年支出6,571,605.90元，2050203，主要反映初中教育支出，本年支出4,266,359.80元，2050701，主要反映特殊学校教育业支出，本年支出1,536.00元，2080502，主要反映事业单位离退休支出，本年支出792,000.00元，2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出1,450,099.53元，2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，本年支出600,000.00元，2080801，主要反映死亡抚恤支出，本年支出24,696.00元，2101102，主要反映事业单位医疗，本年支出783,713.64元。2101103，主要反映公务员医疗补助，本年支出695,970.77元。2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年支出33,440.00元。2210201，主要反映住房公积金，本年支出1,087,552.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，按支出经济分类科目分组（其中：基本支出16,476,773.64元，301工资福利支出15,419,801.94元，302商品和服务支出240,275.70元，303对个人和家庭的补助816,696.00元）。

30101基本工资4,451,136.00元；

30102津贴补贴1,285,496.00元；

30103奖金370,928.00元；

30107绩效工资4,604,466.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,450,099.53元；

30109职业年金缴费600,000.00元

30110职工基本医疗保险缴费783,713.64元；

30111公务员医疗补助缴费695,970.77元；

30112其他社会保障缴费90,440.00元；

30113住房公积金1,087,552.00元；

30201办公费110,475.70元；

30205水费35,000.00元；

30206电费67,000.00元；

30207邮电费5,000.00元；

30211差旅费22,800.00元；

30304抚恤金24,696.00元；

30305生活补助792,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县马街镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县马街镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县马街镇中心学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位是义务教育学校，实行例行结约的政策管理，严格把控公用经费的支出，故本年度预算无“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县马街镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县马街镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县马街镇中心学校资产总额8,395,128.39元，其中，流动资产134,010.56元，固定资产20,137,054.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产704,811.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,587,428.39元，其中固定资产增加15,338,754.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136002200111

宜良县马街镇中心学校2025年部门预算表20250311031757953