监督索引号53012500136000300000

宜良县第三中学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良三中是一所实施九年制义务教育中七年级至九年级义务教育的全额拨款农村中学。由宜良县教育局直接管理。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县县城周边区域普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

宜良县第三中学共设置7个内设机构，包括校长室、教务处、总务处、信息技术办公室、政教处、校安办、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把安全工作放在第一位，牢固树立“安全无小事，责任重泰山”的思想，加强师生的安全教育和法制教育。杜绝事故隐患，确保师生安全。

2.以人为本，科学管理，规范制度；发展为先，优质均衡，以管理促发展，以质量赢人心，进一步提升学校的社会知名度和美誉度，打造品牌学校。

3.人才强校，科研先导，加强师资队伍建设，实施师表形象工程，继续弘扬勤思、敬业、奉献、争先的精神，努力建设一支师德优良、业务精良的教师队伍。

4.总结、巩固和推广教研、科研、语言文字、书法教育等教育成果，加强特色学校建设，做好充分的准备迎接国家、省市义务教育均衡发展评估验收。抓好控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制213人。在职实有213人，其中： 财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,301,209.39元，其中：一般公共预算39,301,209.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,247,801.97元，主要原因是2024年退休12人，调入30人，调出1人，人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,301,209.39元，其中:本年收入39,301,209.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,301,209.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,247,801.97元，主要原因是2024年退休13人，调入30人，调出1人，人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,301,209.39元。财政拨款安排支出39,301,209.39元，其中：基本支出39,301,209.39元，与上年对比增加1,247,801.97元，主要原因是2024年退休13人，调入30人，调出1人，人数增加；项目支出0.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203，主要用于初中教育支出26,128,210.00元；

2050701，主要用于特殊学校教育支出4,224.00元；

2080502，主要用于事业单位离退休支出1,641,600.00元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,830,057.13元；

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出960,000.00元；

2080801，主要用于死亡抚恤81,564.00元；

2101102，主要用于事业单位医疗2,049,292.71元；

2101103，主要用于公务员医疗补助1,640,090.55元；

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出93,720.00元；

2210201，主要用于住房公积金支出2,872,451.00元。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况：

30101，主要用于基本工资支出11,538,492.00元;

30102，主要用于津贴补贴支出738,996.00元；

30103，主要用于奖金支出961,541.00元；

30107，主要用于绩效工资支出1,789,200.00元；

30107，主要用于绩效工资支出2,221,560.00元；

30107，主要用于绩效工资支出4,427,352.00元；

30107，主要用于绩效工资支出4,069,164.00元；

30108，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,830,057.13元；

30109，主要用于职业年金缴费支出960,000.00元；

30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出110,121.00元；

30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出1,891,090.71元；

30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出48,081.00元；

30111，主要用于公务员医疗补助缴费支出 443,197.70元；

30111，主要用于公务员医疗补助缴费支出1,196,892.85元；

30112，主要用于其他社会保障缴费支出159,750.00元；

30112，主要用于其他社会保障缴费支出93,720.00元；

30113，主要用于住房公积金支出2,872,451.00元；

30304，主要用于生活补助支出302,400.00元；

30305，主要用于生活补助支出1,339,200.00元；

30201，主要用于办公费支出53,414.40元；

30205，主要用于水费支出84,370.30元；

30206，主要用于电费支出84,370.30元；

30216，主要用于培训费支出4,224.00元；

30304，主要用于抚恤金支出81,564.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）公务接待费

宜良县第三中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第三中学2025年机关运行经费安排0.00元,较上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第三中学资产总额56,220,732.69元，其中，流动资产1,302,854.26元，固定资产48,604,125.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,313,752.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,039,567.37元，其中固定资产增加9,233,082.51元，主要原因是是2024年新增固定资产入账，包括小卖部搬迁改造项目179,091.68元和学生宿舍项目11,256,580.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000300111

宜良县第三中学2025年预算公开表20250311035804725