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宜良县总工会2025年预算公开目录

第一部分 宜良县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县总工会的政府部门职能为行使行政管理职能。

宜良县总工会主要职能：维护职工的合法权利和民主权利；动员和组织职工积极参加社会主义现代化建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，深入转化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真落实县委十四届七次全会精神和市总工会决策部署，围绕“一城两区”定位，实施“产业强县”战略，全面推进凝心铸魂、团结奋进、维权聚力、服务暖心、改革强基五大行动，扎实开展“五个专项行动”，有效发挥桥梁纽带作用，以高质量的工会工作，为全力争当县域经济高质量发展排头兵作出贡献。全面推进“凝心铸魂”行动，引领广大职工听党话、跟党走；全面推进“团结奋进”行动，推动高质量跨越式发展；强化职工服务，提升职工群众幸福感和满意感；全面推进“维权聚力”行动，维护职工队伍团结统一、促进劳动关系和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个（宜良县总工会机关）；事业单位1个（职工服务中心）。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制（参公管理）5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,133,705.54元，其中：一般公共预算2,133,705.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加95,181.26元，主要原因是：调入1人，调出1人，调入人员工资职级高及总体人员基本工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,133,705.54元，其中:本年收入2,133,705.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,133,705.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加95,181.26元，主要原因是：调入1人，调出1人，调入人员工资职级高及总体人员基本工资增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,133,705.54元。财政拨款安排支出2,133,705.54元，其中：基本支出2,133,705.54元，与上年对比增加95181.26元，主要原因是：调入1人，调出1人，调入人员工资职级高及总体人员基本工资增长。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901—行政运行801,064.00元，主要用于我单位行政人员工资福利及商品和服务支出；

2.2012906—工会事务590,000.00元，主要用于工会组织活动及职工服务阵地建设支出；

3.2012950—事业运行240,568.00元，主要用于我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；

4.2080501－行政人员离退休支出86,400.00元，主要用于我单位行政退休人员生活补助支出；

5.2080502－事业人员离退休支出14,400.00元，主要用于我单位事业退休人员生活补助支出；

6.2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出138，651.54元，主要用于我单位基本养老保险缴费的支出；

7.2080801－抚恤费支出7,848.00元，主要用于我单位身故职工家属生活补助支出；

8.2101101—行政单位医疗57,460.76元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费的支出；

9.2101102—事业单位医疗18,236.44元，主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费的支出；

10.2101103—公务员医疗补助72,019.80元，主要用于我单位人员医疗保险缴费中公务员医疗补助缴费的支出；

11.2101199—其他行政事业单位医疗支出3,080.00元，主要用于我单位人员医疗保险缴费中其他社会保险缴费的支出；

12.2210201—住房公积金103,977.00元，主要用于我单位住房公积的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101—基本工资357,168元，主要用于我单位人员基本工资的支出；

2.30102—津贴补贴354,876.00元，主要用于我单位人员津贴补贴的支出；

3.30103—奖金118,564.00元，主要用于我单位人员奖金的支出；

4.30107—绩效工资115,224.00元，主要用于我单位人员绩效工资的支出；

5.30108—机关事业单位基本养老保险缴费138,651.54元，主要用于我单位基本养老保险缴费的支出；

6.30110—职工基本医疗保险缴费75,697.20元，主要用于我单位医疗保险缴费的支出；

7.30111—公务员医疗补助缴费72,019.80元，主要用于我单位人员医疗保险缴费中公务员医疗补助缴费的支出；

8.30112—其他社会保障缴费4,580.00元，主要用于我单位工伤保险、失业保险缴费的支出；

9.30113—住房公积金103,977.00元，主要用于我单位住房公积的支出；

10.30205—水费5,870.00元，主要用于我单位自来水费的支出；

11.30206—电费9,200.00元，主要用于我单位电费的支出；

12.30207—邮电费3,130.00元，主要用于我单位办公电话费、网络费的支出；

13.30217—公务接待费2,240.00元，主要用于我单位公务接待费的支出；

14.30228—工会经费591,260.00元，主要用于工会组织活动经费支出；

15.30229—福利费16,800.00元，主要用于我单位福利费的支出；

16.30239—其他交通费用55,800.00元，主要用于我单位人员公务交通补贴的支出；

17.30304—抚恤金7,848.00元，主要用于我单位死亡职工家属生活补助支出；

18.30305—生活补助100,800元，主要用于我单位退休人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,240元，较上年增长0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宜良县总工会2025年公务接待费预算为2,240元，较上年增长0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，宜良县总工会无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县总工会2025年机关运行经费安排38,500元，与上年对比减少30,000元，主要原因是：有效落实“三保”政策，坚持履行节约，有效控制运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县总工会资产总额702871.13元，其中，流动资产692593.05元，固定资产净值10278.08元（固定资产原值23360.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加696224.85元，其中固定资产增加10180.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

资产增长原因：根据《宜良县财政局关于清理核实财政往来款（预拨支出）相关事项的通知》要求，对财政局清理出来的2019年往来款（财政预拨费用）记账情况进行认真核对，往来资金（总金额692300元）收到时计入当期收入，支出时列入当期费用，年终结转到结余科目，未做往来款记账，导致于财政往来款（预拨支出）账务不一致，为确保一致性，进行了调账处理。

监督索引号53012500171100111

宜良县总工会2025年部门预算公开表