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宜良县第十一中学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第十一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第十一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第十一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第十一中学隶属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校输送合格生源，培养全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

宜良县第十一中学共设置2个内设机构，包括：总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2、管理和指导学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在学校统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况。

 5、协助宜良县教育体育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

  6、自觉接受宜良县教育体育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,894,280.73元，其中：一般公共预算5,894,280.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入 7,091,441.07元，其中：一般公共预算收入7,091,441.07元，其他收入0.00元；2025年部门财务总收入5,894,280.73元，全部为一般公共预算财政拨款。2025年比2024年减少1,197,160.34元，减少的主要原因是教师人数调出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,894,280.73元，其中:本年收入5,894,280.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,894,280.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入7,091,441.07元，2025年部门财政拨款收入5,894,280.73元，其中：一般公共预算收入5,894,280.73元，财政专户管理资金收入0.00元。2025年比2024年减少1,197,160.34元，减少的主要原是教师人数调出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,894,280.73元。财政拨款安排支出5,894,280.73元，其中：基本支出5,894,280.73元，与上年对比：2024年基本支出7,091,441.07元，2025年比2024年基本支出减少1,197,160.34元，减少的主要原因是教师人数调出减少。项目支出0.00元，与上年0.00元对比减少0.00元，下降0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育支出4,172,227.00元，主要用于教师工资支出4,146,860.00元，学校办公费支出6,163.20元，学校电费支出19,203.80元。

2050701 特殊学校教育支出1,536.00元，主要用于学校办公费支出。

2080502 事业单位离退休支出43,200.00元，主要用于退休教师工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出546,432.96元，主要用于教师养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于教师职业年金缴费支出。

2101102 事业单位医疗支出286,345.27元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助支出181,954.50元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出12,760.00元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201 住房公积金支出409,825.00元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

   30101事业单位基本工资支出1,662,696.00元，主要用于教师基本工资支出。

30102事业单位津贴补贴支出569,504.00元，主要用于教师津贴补贴支出。

30103事业单位奖金支出138,558.00元，主要用于教师奖金支出。

30107事业单位绩效工资支出1,754,352.00元，主要用于教师绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出546,432.96元，主要用于教师养老保险缴费支出。

30109机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于教师职业年金缴费支出。

30110事业单位职工基本医疗保险缴费支出286,345.27元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

30111事业单位公务员医疗补助缴费支出181,954.50元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

30112事业单位其他社会保障缴费支出34,510.00元，主要用于教师失业保险和工伤保险缴费支出。

30113事业单位住房公积金支出409,825.00元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

30201事业单位办公费支出7,699.20元，主要用于学校办公费支出。

30206事业单位电费支出19,203.80元，主要用于学校电费支出。

30305事业单位生活补助支出43,200.00元，主要用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三) 经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第十一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第十一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第十一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第十一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第十一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第十一中学资产总额6,374,745.11元，其中，流动资产211.58元，固定资产6,374,533.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少476，831.25元，其中固定资产减少476,901.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136002700111

宜良县第十一中学2025年部门预算公开表20250312110639703