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宜良特殊教育学校202 5年预算公开目录

第一部分 宜良特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良特殊教育学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良特殊教育学校是一所创建于2014年9月的全额拨款的的事业单位，隶属于宜良县教体局管理。其工作职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策，体现公民受教育的权利，促进社会文明程度的提高和构建社会主义和谐社会。其业务范围是：承担本辖区内智力障碍适龄儿童少年和具备入学条件的孤独症龄儿童少年早期干预和教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力：

1、加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。坚持“以会代训”原则，每大周二定期召开班主任例会，探讨交流班级管理经验，积极探索创建优秀班集体的有效途径，坚持抓好班主任培训力度，不断提升班主任工作能力。同时进一步完善班主任工作量化管理方案，实行班级量化管理制度，对班主任日常工作的考评更具体有效，真正起到了表彰先进、激励全员的作用。

2、教育教学方面，宜良特殊教育学校2024年7月有10名学生顺利毕业，2024年9月招收8名智障儿童入校，新入学的学生经过一个学期的学习，从身体到心理都有较大的变化，学生的生活习惯、文明礼貌、生活自理、思维能力、沟通能力、身体康复等各个方面有了较大进步，为今后融入社会奠定基础。

3、财务会计方面，我校的财务人员每年的积极学习各种财务软件，不断跟上财务电子化的发展，学校的财务更加清晰、明了。在办理会计事务时，会计人员能够不断学习财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，做到实事求是，细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务工作。通过认真的审检和监督，保证了会计凭证手续齐全规范合法，确保了我校会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,692,931.76元，其中：一般公共预算3,692,931.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少272,550.76元，主要原因2024年9月新录用3位免费师范生，调出3位教师，10月退休1人，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,692,931.76元，其中:本年收入3,692,931.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,692,931.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少272,550.76元，主要原因2024年9月新录用3位免费师范生，调出3位教师，10月退休1人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,692,931.76元。财政拨款安排支出3,692,931.76元，其中：基本支出3,692,931.76元，与上年对比财务总收入减少272,550.76元，主要原因2024年9月新录用3位免费师范生，调出3位教师，10月退休1人，财政拨款收入减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205，教育支出，主要用于在职职工工资福利和公用经费支出，本年预算支出2,675,931.40元，分别是：2050202，小学教育，主要用于义务教育阶段生均公用经费支出，本年预算支出1,190.40元；2050701，特殊教育，主要用于特殊教育学校工资福利和生均公用经费支出，本年预算支出2,674,741.00元。

208，社会保障和就业支出，主要用于养老保险缴费和退休人员生活补助，本年预算支出414,982.23元，分别是：2080502,事业单位离退休，主要用于退休人员生活补助，本年预算支出28,800.00元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于基本养老保险缴，本年预算支出366,166.23元；2080801，死亡抚恤，主要用于死亡人员遗属补助，本年预算支出20,016.00元。

209，卫生健康支出，主要用于医疗保险缴费，本年预算支出327,405.13元，分别是：2101102，事业单位医疗，主要用于基本医疗保险缴费，本年预算支出192,685.58元；2101103，公务员医疗补助，主要用于公务员医疗保险缴费，本年预算支出125,479.55元；2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于大病医疗保险缴费，本年预算支出9,240.00元；

221，住房保障支出，主要用于住房公积金缴费，本年预算

支出274,613.00元，具体为2210201，主要用于住房公积金缴费，本年预算支出274,613.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

301，工资福利支出，主要用于职工工资，本年预算支出3,336,824.36元，分别是：30101，基本工资，主要用于基本工资，本年预算支出1,073,460.00元；30102，津贴补贴，主要用于津贴补贴，本年预算支出232,080.00元；30103，奖金，主要用于奖金支出，本年预算支出89,455.00元；30107，绩效工资，主要用于绩效工资支出，本年预算支出1,232,472.00元；30108，机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于我单位养老保险缴费，本年预算支出366,166.23元；30110，职工基本医疗保险缴费，主要用于职工基本医疗保险缴费，本年预算支出192,685.58元；30111，公务员医疗补助缴费，主要用于医保缴费中的公务员医疗补助缴费，本年预算支出125,479.55元；30112，其他社会保障缴费，主要用于工伤保险和失业保险缴费，本年预算支出24,990.00元；30113，住房公积金，主要用于职工住房公积金缴费，本年预算支出274,613.00元。

302，商品和服务支出，主要用于单位办公费、水电费的支出，本年预算支出32,678.40元，分别是：30201，办公费，主要用于办公用品支出，本年预算支出2678.40元。30205，水费，主要用于水费支出，本年预算支出15,000.00元。30206，电费，主要用于电费支出，本年预算支出15,000.00元。

303，对个人和家庭的补助，主要用于离休人员工资、死亡家属遗属补助以及退休人员2017改革性补贴支出。本年预算支出18,816.00元，分别是：30304，抚恤金，主要用于死亡家属遗属补助支出，本年预算支出20,016.00元；30305，生活补助，主要用于退休人员2017改革性补贴支出，本年预算支出28,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良特殊教育学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良特殊教育学校资产总额8,450.31元，其中，流动资产8,450.31元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少479.45元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136002900111

宜良特殊教育学校部门2025年预算公开表20250312102750697