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宜良县第八中学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第八中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第八中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第八中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第八中学是一所乡镇中学，性质为财政全额拨款的事业单位,行使初中阶段义务教育职能。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县北古城镇内初中学历教育任务，为社会培养合格的初中毕业生，为办好让人民满意的教育做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总体目标：

（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。

（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。

（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。

（4）坚持以教学为中心，实现三个年级组年终综合名次占全县乡镇中学前列。

（5）拳击队、足球队在市级比赛中名列前茅。

（6）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。

2.工作措施

（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。

（2）重视管理文化建设，实现管理育人。

一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。

（3） 坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。

（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。

（5）坚持教学为中心，抓实教学、提高质量。

（6） 以足球队、啦啦操为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。

 （7） 积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的个性品质。

（8）发挥学校勤工俭学基地功能，培养学生一技之长，加强校园文化建设。

（9）加强后勤管理，保障和促进教育工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,605,351.17元，其中：一般公共预算13,605,351.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少219,711.23元，主要原因是：2025年预算因学生人数减少导致学生公用经费减少; 教师调出1人,退休2人后导致工资、各项保障缴费和住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,605,351.17元，其中:本年收入13,605,351.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,605,351.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少219,711.23元，主要原因是：2025年预算因学生人数减少导致学生公用经费减少; 教师调出1人,退休2人后导致工资、各项保障缴费和住房公积金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,605,351.17元。财政拨款安排支出13,605,351.17元，其中：基本支出13,605,351.17元，与上年对比减少219,711.23元，主要原因是：2025年预算因学生人数减少导致学生公用经费减少; 教师调出1人,退休2人后导致工资、各项保障缴费和住房公积金缴费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203，初中教育，主要用于初中教育，本年预算支出9,280,233.80元;

2050701，特殊教育，主要用于特殊学生教育，本年预算支出1,152.00元；

2080502，事业单位离退休，主要用于事业单位开支的离退休经费，本年预算支出502,043.20元；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，本年预算支出1,273,090.71元；

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，本年预算支出360,000.00元；

2080801，死亡抚恤支出，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出，本年预算支出35,904.00元；

2101102，事业单位医疗，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，本年预算支出674,084.54元；

2101103，公务员医疗补助，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，本年预算支出494,984.92元；

2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，本年预算支出29,040.00元；

2210201，住房公积金，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，本年预算支出954,818.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况, 主要用于：

301，工资福利支出，主要用于职工工资，本年预算支出13,017,919.17元，分别是：

30101，基本工资，主要用于基本工资，本年预算支出3,942,660.00元。

30102，津贴补贴，主要用于津贴补贴，本年预算支出910,884.00元。

30103，奖金，主要用于奖金支出，本年预算支出328,555.00元。

30107，绩效工资，主要用于绩效工资支出，本年预算支出4,000,302.00元。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于我单位养老保险缴费，本年预算支出1,273,090.71元。

30109，职业年金缴费，主要用于我单位退休职工缴纳单位部分职业年金，本年预算支出360,000.00元。

30110，职工基本医疗保险缴费，主要用于职工基本医疗保险缴费，本年预算支出674,084.54元。

30111，公务员医疗补助缴费，主要用于医保缴费中的公务员医疗补助缴费，本年预算支出494,984.92元。

30112，其他社会保障缴费，主要用于工伤保险和失业保险缴费，本年预算支出78,540.00元。

30113，住房公积金，主要用于职工住房公积金缴费，本年预算支出954,818.00元。

302，商品和服务支出，主要用于单位办公费、水电费的支出，本年预算支出49,484.80元，分别是：

30201，办公费，主要用于办公经费支出，本年预算支出12,883.20元。

30205，水费，主要用于水费支出，本年预算支出12,000.00元。

30206，电费，主要用于电费支出，本年预算支出24,601.60元。

303，对个人和家庭的补助，主要用于离休人员工资、死亡家属遗属补助以及退休人员2017改革性补贴支出。本年预算支出537,947.20元，分别是：

30301,离休费，主要用于离休人员工资支出，本年预算支出185,243.20元。

30304，抚恤金，主要用于死亡家属遗属补助支出，本年预算支出35,904.00元。

30305，生活补助，主要用于退休人员2017改革性补贴支出，本年预算支出316,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第八中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第八中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第八中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第八中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第八中学是事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第八中学资产总额1,251,855.42元，其中，流动资产7,779.96元，固定资产1,244,075.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99,663.23元，其中固定资产减少97,132.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136001300111

宜良县第八中学2025年部门预算公开表20250312093547977