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宜良县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 宜良县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第二中学2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第二中学建校69年，是一所优质完全中学。宜良县教育体育局为主管局，性质为全额拨款的事业单位。负责宜良县初高中教育，其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策；组织教育教学、科学研究活动，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、高中各年级及初中各年级。

（三）重点工作概述

宜良县第二中学2025年度的重点工作：

1.学校党总支及所属各党支部，开展“不忘初心、亮身份、践诺言”主题教育实践活动和师德师风专项整治教育活动。

2.按照市县教育局的要求，认真抓好校园及周边安全环境整治，按期完成市政法委和市教育局提出的校园治安环境整治要求，打造平安有序的校园环境。

3.继续落实“抓常规、促教学、提质量、保平安”的工作思想。抓好常规教学教研，规范考试行为，严肃考风考纪。

4.“优秀的结果源于优秀的过程”。完善教学教研常规过程制度，强化“教学、教研、考试”三项制度建设。

5.积极应对新高考、中考改革，加大心理健康教育和生涯规划课程教师的培训力度，做好课程进课堂的前期准备。

6.继续抓好年青年教师成长的“青蓝工程”。

7.加大体艺特长生的培养力度，培养学科特色、学校特色。因材施教，发展特长。

8.加强对校园改扩建项目建设的管理，积极改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制248人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制248人。在职实有245人，其中：财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,973,423.82元，其中：一般公共预算47,973,423.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加259,673.37元，主要原因是增人增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,973,423.82元，其中:本年收入47,973,423.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,973,423.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加259,673.37元，主要原因是增人增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,973,423.82元。财政拨款安排支出47,973,423.82元，其中：基本支出47,973,423.82元，与上年对比基本支出增加259,673.37元，主要原因分析增人增资；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面。

205类支出主要反映的是教育支出，支出金额为32,331,583.80元，其中包括：

2050203，主要反映的是初中县级公用经费，用于商品和服务支出58,857.80元；

2050204，主要反映的是教育类普通教育支出，支出金额32,272,726.00元，包括教师的工资福利支出29,290,726.00元、商品和服务支出2,982,000.00元；

208类支出主要反映社会保障及就业支出，支出金额8,084,854.23元，其中包括：

2080502，“社会保障和就业支出（类）－事业单位离退休（款）”支出，主要反映113名退休教师的退休生活补的支出1,627,200.00元。

2080505“社会保障和就业支出（类）－机关事业单位基本养老保险缴费（款）”主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出4,325,146.23元；

2080506“社会保障和就业支出（类）－机关事业单位职业年金缴费”支出，主要反映2023及2024年退休的17名教师的记实职业年金2,040,000.00元；

2080801“抚恤（类）—死亡抚恤”，主要反映的是遗属生活补92,508.00元。

210类主要反映卫生健康支出，支出金额4,313,148.79元。其中包括：

2101102事业单位医疗支出，支出金额2,320,626.95元，主要反映所有在职、离退休教师医疗保险的支出。

2101103事业单位医疗公务员补助支出，支出金额1,884,721.84元，主要反映所有在职、离退休教师公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出，支出金额107,800.00元，主要用于在职人员工伤保险开支。

221类主要反映的是住房保障支出。

2210201住房公积金，支出金额3,243,837.00元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于以下方面。

工资及福利支出主要反映的是在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险，支出金额43,212,858.02元。

1、基本工资，支出金额12,814,392.00，主要用于在职人员的岗位工资及薪级工资。

2、津贴补贴，支出金额8,012,358.00元，主要用于在职人员的改改性补贴、2017改革性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴、回族补贴及独子费。

3、奖金，支出金额1,067,866.00元，主要用于在职人员一个月工资额度。

4、绩效工资，支出金额7,212,360.00元，主要用于在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5、机关事业单位基本养老保险缴费，支出金额4,325,146.23元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。

6、职业年金缴费，支出金额2,040,000.00元，主要用于单位为聘职工缴纳的职业年金。

7、职工基本医疗保险，支出金额2,320,626.95元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）。

8、公务员医疗补助缴费，支出金额1,884,721.84元，主要用于在职及退休人员缴纳的公务员医疗补助。

9、其他社会保障缴费，支出金额291,550.00元，主要用于为在职人员缴纳的失业保险及工伤保费。

10、住房公积金，支出金额3,243,837.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

对个人及家庭的补助支出1,719,708.00元。

1、抚恤金，支出金额92,508.00元，主要用于职工的遗性生活补助。

2、生活补助，支出金额1,627,200.00元，主要用于退休人员的生活补助。

商品及服务支出3,040,857.80元。主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费等日常办公开支。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购安排。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县第二中学资产总额67,122,299.33元，其中，流动资产1,259,984.91元，固定资产64,620,313.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,242,001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,271,059.68元，其中固定资产减少2,162,549.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000200111

宜良县2025年预算公开表20250307101854510