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宜良县狗街镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 宜良县狗街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县狗街镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县狗街镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县狗街镇中心学校是一所乡镇中心学校，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县狗街镇普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处。

我单位所属单位25个，分别是：宜良县陈所渡小学（含幼儿园）、宜良县骆家营小学（含幼儿园）、宜良县化鱼小学（含幼儿园）、宜良县小马街小学（含幼儿园）、宜良县玉龙小学、宜良县槽沟小学（含幼儿园）、宜良县马军小学（含幼儿园）、宜良县中营小学（含幼儿园）、宜良县里营小学（含幼儿园）、宜良县西村小学、宜良县狗街小学（含幼儿园）、宜良县龙保小学（含幼儿园）、宜良县化所小学（含幼儿园）、宜良县团山小学（含幼儿园）、宜良县竹山镇中心小学、宜良县竹林小学（含幼儿园）、宜良县竹山镇禄丰村幼儿园、宜良县狗街镇华兴小学、宜良县高古马小学幼儿园、宜良县智慧树幼儿园、宜良县陈所渡幼儿园、宜良县阳光苗苗幼儿园、宜良县元欣幼儿园、宜良县欣阳幼儿园、宜良县秋月幼儿园。

（三）重点工作概述

2025年重点工作是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县狗街镇普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制263人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制263人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员275人，其中：离休0人，退休275人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,939,414.01元，其中：一般公共预算53,939,414.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入减少9,048,060.62元，主要原因分析：减少主要原因是人员减少，年度较上年299人减至250人，共减少2人，工资社保相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,939,414.01元，其中：本年收入53,939,414.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,939,414.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算收入减少9,048,060.62元，主要原因分析：减少主要原因为人员减少，本年度较上年299人减至250人，共减少49人，工资社保相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,939,414.01元。财政拨款安排支出53,939,414.01元，其中：基本支出53,939,414.01元，与上年对比减少9,048,060.62元，主要原因分析：减少主要原因为人员减少，本年度较上年299人减至250人，共减少49人，工资社保相应减少。项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201，主要反映学前教育的支出，本年支出424,200.00元；

2050202，主要反映小学教育的支出，本年支出34,162,535.2元；

2050701，主要反映特殊学校教育业支出，本年支出7,680.00元；

2080502，主要反映事业单位离退休支出，本年支出3,960,000.00元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出4,631,919.99元；

2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，本年支出1,560,000.00元；

2080599，主要反映其他行政事业单位养老支出，本年支出137,343.60元；

2080801，主要反映死亡抚恤支出，本年支出258,636.00元；

2101102，主要反映事业单位医疗缴费支出，本年支出2,558,435.50元；

2101103，主要反映公务员医疗补助缴费支出，本年支出2,654,758.72元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年支出110,000.00元；

2210201，主要反映住房公积金缴费支出，本年支出3,473,905.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101主要用于基本工资支出，支出金额14,084,472.00元；

30102主要用于津贴补贴支出，支出金额3,711,556.00元；

30103主要用于奖金支出，支出金额1,173,706.00元；

30107主要用于绩效工资支出，支出金额14,839,674.00元；

30108主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出金额4,631,919.99元；

30109主要用于职业年金缴费支出，支出金额1,560,000.00元；

30110主要用于职工基本医疗保险缴费支出，支出金额2,558,435.50元；

30111主要用于公务员医疗补助缴费支出，支出金额2,654,758.72元；

30112主要用于其他社会保障缴费支出，支出金额297,500.00元；

30113主要用于住房公积金支出，支出金额3,473,905.00元；

30305主要用于生活补助支出，支出金额4,097,343.6.00元；

30304主要用于抚恤金支出，支出金额258,636.00元；

30201主要用于办公费支出，支出金额413,024.9.00元；

30205主要用于水费支出，支出金额40,000.00元；

30206主要用于电费支出，支出金额70,282.3.00元；

30213主要用于维修费支出，支出金额50,000.00元；

30202主要用于印刷费支出，支出金额24,200.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县狗街镇中心学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县狗街镇中心学校部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县狗街镇中心学校部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县狗街镇中心学校部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县狗街镇中心学校为事业单位，故无机关运行经费。

宜良县狗街镇中心学校部门2025年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县狗街镇中心学校部门资产总额98,793,811.98元，其中，流动资产1,954,097.24元，固定资产96,839,714.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,787,050.36元，其中固定资产增加31,977,953.12.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136002000111

宜良县狗街中心学校2025年预算公开表20250312101236816