监督索引号53012500136000000

宜良县教育体育局

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县教育体育局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;按职责范围及权限制定教育体育工作规范性文件，并组织实施。综合管理全县教育体育工作;负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作，推进教育体育事业发展。研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向县委、县政府报告情况，提出建议。负责本系统党的建设，加强党风廉政建设;负责本系统统战、群团和老干部工作。管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作;落实教育招生考试政策。负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作;统筹管理全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作;统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动;开展国民体质监测。统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展;管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织和举办各级体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理县级教育体育经费;监督管理机关和下属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局规划和基本建设;指导和协调全县教育体育系统的教科研工作;指导学校开展勤工俭学。指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和下属事业单位进行审计监督。规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。加强教育体育事业宣传和信息化工作;负责全县教育体育系统对外交流与合作;负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与校园周边环境综合治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。领导下属事业单位，统筹管理和指导本系统社会组织。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

宜良县教育体育局（本级）设5个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。

所属单位23个，分别是：

1.宜良县教育科学研究与教师发展中心

2.宜良县职业高级中学

3.宜良县第一中学

4.宜良县第二中学

5.宜良县第三中学

6.宜良县第四中学

7.宜良县第五中学

8.宜良县第六中学

9.宜良县第八中学

10.宜良县第九中学

11.宜良县第十一中学

12.宜良县耿家营民族中学

13.宜良县匡山小学

14.宜良县清远小学

15.宜良县特教学校

16.宜良县匡远街道办事处中心学校

17.宜良县狗街镇中心学校

18.宜良县北古城镇中心学校

19.宜良县九乡彝族回族乡中心学校

20.宜良县马街镇中心学校

21.宜良县第一幼儿园

22.宜良县第二幼儿园

23.宜良县教育体育局

（三）重点工作概述

检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2975人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制2960人。在职实有2823人，其中：财政全额保障2823人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1727人，其中：离休3人，退休1724人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入568,822,847.88元，其中：一般公共预算568,822,847.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少12,600,921.88元，主要原因分析：第一2025年教师在职人数与上年对比减少54人，第二学生人数减少导致生活补助、营养餐、奖助学金的预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入568,822,847.88元，其中:本年收入568,822,847.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568,822,847.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少12,600,921.88元，主要原因分析：第一2025年教师在职人数与上年对比减少54人，第二学生人数减少导致生活补助、营养餐、奖助学金的预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出568,822,847.88元。财政拨款安排支出568,822,847.88元，其中：基本支出566,822,847.88元，与上年对比减少14,600,921.88元，主要原因分析：第一2025年教师在职人数与上年对比减少54人，第二学生人数减少导致生活补助、营养餐、奖助学金的预算金额减少；项目支出2000,000.00元，与上年对比增加2000,000.00元，主要原因分析：2025年新增项目《学校食堂从业人员工资的资金》2000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050101”支出4,422,111.00元，主要用于教育管理事务行政运行的支出；

2.“2050199”支出15,121,877.00元，主要用于其他教育管理事务支出；

3.“2050201”支出17,265,756.80元 ，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助支出；

4.“2050202”支出177,634,403.60元，主要用于小学教育家庭经济困难学生补助支出；

5.“2050203”支出89,902,550.00元，主要用于初中教育家庭经济困难学生补助支出；

6.“2050204” 支出65,894,884.00元，主要用于普通高中教育国家助学金支出；

7、“2050302”支出13,041,221.00元，主要用于中等职业教育国家助学金支出；

8.“2050701”支出2,707,765.00元，主要用于特殊学校教育支出；

9“2080501”支出172,800.00元，主要用于行政单位离退休；

10.“2080502”支出25,119,872.40元，主要用于事业单位离退休

11.“2080505”支出51,215,227.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12.“2080506”支出13,560,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

13.“2080599”支出618,144.48元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

14.“2080801”支出1,334,227.20元，主要用于死亡抚恤；

15.“2101101”支出152,265.96元，主要用于行政单位医疗支出。

16.“2101102”支出27,489,153.51元，主要用于事业单位医疗支出。

17.“2101103”支出23,502,119.65元，主要用于公务员医疗补助。

18.“2101199”支出1,257,520.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

19.“2210201”支出38,410,949.00元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“30101” 支出152935206元，主要用于基本工资支出。

2、“30102” 支出25751496元，主要用于津贴补贴支出。

3、“30103” 支出12989521元，主要用于奖金支出。

4、“30107”支出167450400元，主要用于绩效工资支出。

5、“30108” 支出51215227.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、“30109” 支出13560000元，主要用于职业年金缴费支出。

7、“30110” 支出27641419.47元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8、“30111” 支出23502119.65元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9、“30112” 支出3392020元，主要用于其他社会保障缴费支出。

10、“30113” 支出38410949元，主要用于住房公积金支出。

11、“30201”支出3783535.70元，主要用于办公费支出。

12、“30202”支出299200元，主要用于印刷费支出

13、“30205”支出1351176.5元，主要用于水费支出。

14、“30206”支出1806546.1元，主要用于电费支出。

15、“30207”支出202338.3元，主要用于邮电费支出。

16、“30209”支出1888600元，主要用于物业管理费支出

17、“30211”支出841700元，主要用于差旅费支出。

18、“30213”支出1168000元，主要用于维修（护）费支出

19、“30214”支出30000元，主要用于租赁费支出

20、“30205”支出10000元，主要用于会议费支出

21、“30216” 支出490104元，主要用于培训费支出。

22、“30217” 支出21120元，主要用于公务接待费支出。

23、“30218”支出60000元，主要用于专用材料费支出

24、“30226”支出218000元，主要用于劳务费支出

25、“30228” 支出311880元，主要用于工会经费支出。

26、“30229” 支出208400元，主要用于福利费支出。

27、“30231” 支出24,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出。

28、“30239” 支出146,800.00元，主要用于其他交通费用支出。

29、“30299” 支出308000元，主要用于其他商品和服务支出。

30、“30301” 支出553472.4元，主要用于离休费支出。

31、“30304” 支出1334227.2元，主要用于抚恤金支出。

32、“30305” 支出34028173.28元，主要用于生活补助支出。

33、“30308” 支出327,040.00元，主要用于助学金支出。

34、“30399” 支出562,176.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45120元，较上年减少320元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变动。

（二）公务接待费

宜良县教育体育局2025年公务接待费预算为21120元，较上年减少320元，下降1.49%，国内公务接待批次为17次，共计接待210人次。

减少原因是2025年严格执行厉行节约规定，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县教育体育局2025年机关运行经费安排674,735.60元，与上年对比减少41,743.40元，主要原因是民办初中公用经费由宜良县教育体育局预算，民办初中学生人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日宜良县教育体育局资产总额510,111,811.22元，其中，流动资产43,878,145.2元，固定资产原值747,524,427.4元，固定资产净值443,920,016.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,791,973.84元，无形资产原值25,860,999.9元，无形资产净值13,521,675.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47,928,066.3元，其中固定资产增加110,511,271.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136000111

2025预算公开20250312095740641