监督索引号53012500136001100000

宜良县匡远街道中心学校

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县匡远街道中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县匡远街道中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宜良县匡远街道中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县匡远街道中心学校是宜良县乡镇学校中最大的乡镇学校，宜良县教育体育局为主管局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县匡远街道办事处小学、幼儿园教育教学的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处。

我单位所属单位31个，分别是：宜良县李毛营小学、宜良县永新小学、宜良县新华小学、宜良县金星小学、宜良县永丰小学、宜良县温泉小学、宜良县宝洪小学、宜良县南羊街小学、宜良县山后小学、宜良县七星小学、宜良县蓬莱小学、宜良县南墩子小学、宜良县黑羊村小学、宜良县常家庄小学、宜良县乐道村小学、宜良县黄堡小学、宜良县宝洪小学幼儿园、宜良县温泉小学幼儿园、宜良县七星小学幼儿园、宜良县山后小学幼儿园、宜良县新华小学幼儿园、宜良县匡远第一幼儿园、宜良县匡远第二幼儿园、宜良县右所小学幼儿园、宜良县哈喇村小学幼儿园、宜良县南墩子小学幼儿园、宜良县常家庄小学幼儿园、宜良县乐道村小学幼儿园、宜良县黄堡小学幼儿园、宜良县南羊街小学幼儿园、宜良县黑羊村小学幼儿园。

（三）重点工作概述

宜良县匡远街道中心学校2025年度的重点工作：一是督促小学完成一至六年级教育教学工作任务及教师培训工作；二是抓好校园安全工作；三是做好后勤管理工作，为学校的教育教学工作服务；四是完成上级安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制425人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制425人。在职实有392人，其中：财政全额保障392人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员389人，其中：离休2人，退休387人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入82,890,719.50元，其中：一般公共预算82,890,719.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算总收入增加363,571.34元，增加主要原因是每位教师工资增加了一级薪级工资及五险一金由于基数上调后各种保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入82,890,719.50元，其中:本年收入82,890,719.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,890,719.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算总收入增加363,571.34元，增加主要原因是每位教师工资增加了一级薪级工资及五险一金由于基数上调后各种保险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出82,890,719.50元，财政拨款安排支出82,890,719.50元，其中：基本支出82,890,719.50元，与上年对比基本支出预算增加363,571.34元，增加主要原因是每位教师工资增加了一级薪级工资及五险一金由于基数上调后各种保险增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205类支出主要反映的是教育支出，支出金额为53,156,823.40元，其中包括：

20502类主要反映的是普通教育支出，支出金额为53,152,599.40元。其中学前教育支出408,000.00元，小学教育支出52,744,599.40元。

2050201普通教育支出（类）-学前教育支出（款）主要反映的是教育类学前教育支出，主要是商品和服务支出408,000.00元,包括公办幼儿园日常公用经费408,000.00元。

2050202普通教育支出（类）-小学教育支出（款）主要反映的是小学教育支出，支出金额52,744,599.40元，包括390名小学教师的工资福利支出52,458,177.00元、商品和服务支出286,422.40元。

20507类特殊教育支出，反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童等学校的支出，支出金额为4,224.00元。

2050701特殊教育支出（类）-特殊学校教育支出（款）主要反映的是特殊教育类特殊学校教育支出，主要是学校用于随班就读学生的商品和服务支出4,224.00元。

208类主要反映的是社会和保障就业支出，支出金额为16,310,967.20元，其中包括：

20805主要反映行政事业单位离退休人员支出，支出金额16,030,047.20元。

2080502社会保障和就业支出（类）－事业单位离退休（款）支出，主要反映2名离休教师和387名退休教师的离退休费的支出5,941,029.20元。

2080505社会保障和就业支出（类）－机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出7,208,217.12元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

2080506社会保障和就业支出（类）－机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映2025年退休的20名教师的记实职业年金2,400,000.00元。

2080599行政事业单位离退休人员支出（类）－其他行政事业单位离退休人员（款）支出主要反映7名离岗民师生活补助经费480,800.88元。

20808主要反映的是各类优抚对象和优抚事业单位的支出，支出金额280,920.00元。

2080801社会保障和就业支出（类）-死亡抚恤（款），支出金额为280,920.00元，主要反映的是37名病故教师家属的生活补助支出。

210类主要反映的是卫生健康支出，支出金额为8,016,800.96元。

2101102卫生健康支出（类）-事业单位医疗（款）主要反映事业单位医疗支出，支出金额3,961,800.20元，包括所有在职、离退休教师医疗保险的支出。

2101103卫生健康支出（类）-公务员医疗补助（款）主要反映公务员医疗保障支出，支出金额3,882,520.70元，包括所有在职、离退休教师公务员医疗保障支出。

2101199卫生健康支出（类）-公务员医疗补助（款）主要反映其他行政事业单位医疗支出，支出金额172,480.00元，支出内容为392名在职教师的工伤保险缴费。

221类主要反映的是住房保障支出，支出金额为5,406,128.00元。

2210201住房保障支出（类）-住房公积金（款）主要反映住房公积金支出，支出内容为392名在职教师按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出5,406,128.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资21,821,148.00元；

30102津贴补贴5,196,348.00元；

30103奖金1,818,429.00元；

30107绩效工资23,328,252.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费7,208,217.12元；

30109职业年金缴费2,400,000.00元；

30110职工基本医疗保险缴费3,961,800.20元；

30111公务员医疗补助缴费3,882,520.70元；

30112其他社会保障缴费466,480.00元；

30113住房公积金5,406,128.00元；

30201办公费315,752.10元；

30205水费105,000.00元；

30206电费204,894.30元；

30207邮电费5,000.00元；

30213维修（护）费68,000.00元；

30301离休费368,229.20元；

30304抚恤金280,920.00元；

30305生活补助6,053,600.88元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购安排。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县匡远街道中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县匡远街道中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

宜良县匡远街道中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县匡远街道中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县匡远街道中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县匡远街道中心学校资产总额43,619,259.64元，其中，流动资产1,705,609.73元，固定资产41,913,649.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,029,475.98元，其中固定资产增加7,256,863.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500136001100111

匡远中心校2025年预算公开表20250305111451879