监督索引号53012500264000000

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.在产业发展上发力，加快提升增长“硬实力”。

一是坚决扛牢粮食稳产保供“压舱石”责任，全力抓好粮食生产，落实藏粮于地、藏粮于技战略，调动农民种粮积极性，确保粮食播种面积只增不减，粮食单产持续提升；聚焦优势农业，全力保障蓝莓、秋月梨、洋葱、板栗、红薯种植见效增收。二是充分抓好园地利用和土地要素保障，盘活闲置地块，积极发展玉鼓农特产品集散地、药光互补中草药加工基地，积极引进农特产品加工企业，推进农特产品从生产到加工发展，围绕现有产业进行强链补链延链，大力招引关联企业、符合区域产业配套需求企业，提升乡域农特产品附加值。三是聚焦乡域以文旅产业为代表的服务业，擦亮“旅居”品牌，利用好河湾彩色水稻种植积累的“人气”，招引文旅龙头公司打造河湾“归园田居·七彩梦乡”旅居品牌。

2.在生态保护上发力，努力守好发展“高压线”。

一是严守耕地保护红线。开展好耕地保护和粮食安全政策宣传，筑牢农户耕地保护的认知基础，综合运用管控性、激励性手段，对耕地实施全面保护；制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，持续做好耕地流出整改工作。二是严管农村自建房。认真落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，以零容忍态度，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，严格控制建设用地增量，积极盘活存量，把节约用地放在首位，重点在盘活存量上下功夫；坚持底线原则，严格治理整顿当前土地市场中仍然存在的圈占土地、乱占滥用耕地等问题。三是加强森林资源保护。严格落实巡山护林、堵卡检查，持续推进“林长+警长制”工作责任，抓好森林防火工作；按时完成国家级森林督查下发图斑整改工作，加强对种植苗木管护的督查力度，保证造林质量，抓好松材线虫病、红火蚁、杨树病虫害的普查、监测、防控工作，切实保护好森林资源。

3.在民生实事上发力，持续增强群众“幸福感”。

一是完善社会保障体系。做好城乡居民基本养老保险、医疗保险参保及待遇领取工作，提升城乡居民养老保险和医疗保险的参保率，实现“老有所养，病有所医”；充分关注社会困难群体，兜牢民生底线。二是促进乡村文化振兴。依托乡域民族资源，举办“背秋娃”、摔跤运动会等特色民俗活动，引导特色民族文化传承和发扬，铸牢中华民族共同体意识；广泛开展文明实践活动、文化惠民演出、科普知识进村（社区）等群众性文化活动；依托丰富的民族文化资源、红色资源，用心用情讲好耿家营乡红色故事，提升宏山公社、阿苏沟红色教育基地、“两河两湾”文化服务质量，让农文旅融合“活”起来。

4.在风险防范上发力，织牢社会安全“保障网”

一是抓牢抓实安全管理。严格落实安全生产党政同责、一岗双责，进一步加强对安全生产工作的指导和服务，加强风险隐患排查，落实好安全生产责任制；扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，提高重大突发公共事件处置保障能力。二是做好矛盾纠纷化解。强化综治工作专项治理，确保联防联控机制发挥最大效能，畅通信访渠道，让群众合理合法诉求得到及时受理、有效解决；不断加强基层政法和综治队伍及阵地建设，发展新时代“枫桥经验”，全面深入开展矛盾纠纷排查，对排查出的问题，逐一落实化解；整合用好“12345”政务服务热线，加强源头治理，落实领导接访制度，引导群众就地反映问题，就地化解矛盾，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,065,012.83元，其中：一般公共预算17,065,012.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长1.55%，主要原因分析：根据昆人社通〔2024〕141号、宜政发〔2024〕11号文件招录人员，导致人员经费和工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,065,012.83元，其中:本年收入17,065,012.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,065,012.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长1.55%，主要原因分析：根据昆人社通〔2024〕141号、宜政发〔2024〕11号文件招录人员，导致人员经费和工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,065,012.83元。财政拨款安排支出17,065,012.83元，其中：基本支出17,065,012.83元，与上年对比增长1.55%，主要原因分析：根据昆人社通〔2024〕141号、宜政发〔2024〕11号文件招录人员，导致人员经费和工作经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行4,082,453.00元，主要用于行政人员工资福利支出、公务交通补贴、办公经费；2011101行政运行96,000.00元，主要用于办公经费；2070199其他文化和旅游支出312,491.00元，主要用于文化人员工资福利支出、办公经费；2080501行政单位离退休374,400.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,173,049.44元，主要用于职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于退休人员职业年金；2080801死亡抚恤35,196.00元，主要用于遗属补助；2081199其他残疾人事业支出21,600.00元，主要用于残疾人联络员补助；2101101行政单位医疗274,488.64元，主要用于职工医疗保险；2101102事业单位医疗356,404.52元，主要用于职工医疗保险；2101103公务员医疗补助469,403.23元，主要用于职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出32,560.00元，主要用于职工工伤保险；2130104事业运行4,474,854.00元，主要用于农业人员工资福利支出、办公经费；2130204事业机构144,118.00元，主要用于林业人员工资福利支出、办公经费；2130299其他林业和草原支出7,920.00元，主要用于护林防火(瞭望台)人员补助；2130399其他水利支出224,163.00元，主要用于水利人员工资福利支出、办公经费；2130705对村民委员会和村党支部的补助3,866,160.00元，主要用于村组干部生活补助、村组公用经费；2210201住房公积金879,752.00元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按支出经济科目分类情况

30101基本工资2,890,404.00元，主要用于行政和事业人员基本工资；30102津贴补贴2,412,876.00元，主要用于行政和事业人员津贴补贴；30103奖金683,187.00元，主要用于行政和事业人员奖金；30107绩效工资2,494,812.00元，主要用于事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,173,049.44元，主要用于职工养老保险；30109职业年金缴费240,000.00元，主要用于职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费630,893.16元，主要用于职工医疗保险；30111公务员医疗补助缴费469,403.23元，主要用于职工医疗保险；30112其他社会保障缴费67,060.00元，主要用于职工失业保险、工伤保险；30113住房公积金879,752.00元，主要用于职工住房公积金；30201办公费103,800.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志；30205水费15,000.00元，主要用于水费支出；30206电费20,000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费16,000.00元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费；30211差旅费7,500.00元，主要用于职工出差交通费、住宿费、伙食补助费；30215会议费21,100.00元，主要用于会议期间开支费用；30217公务接待费22,720.00元，主要用于各类公务接待费用；30226劳务费97,200.00元，主要用于个人劳务费用；30228工会经费12,780.00元，主要用于工会经费支出；30229福利费170,400.00元，主要用于职工福利费用；30231公务用车运行维护费72,000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等；30239其他交通费用259,800.00元，主要用于职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出396,000.00元，主要用于村组公用经费；30304抚恤金35,196.00元，主要用于遗属补助；30305生活补助3,874,080.00元，主要用于村组干部补助、退休人员补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,720.00元，较上年增加320.00元，增长0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年公务接待费预算为22,720.00元，较上年增加320.00元，增长1.43%，国内公务接待批次为95次，共计接待568人次。

增减变化原因：根据昆人社通〔2024〕141号、宜政发〔2024〕11号文件招录人员，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年机关运行经费安排1,214,300.00元，与上年对比下降0.73%，主要原因分析：严格执行厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门资产总额7,576,772.48元，其中，流动资产4,944,981.42元，固定资产净值2,625,606.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值6,184.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少541,749.17元，其中固定资产净值减少732,144.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值160,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264000111

宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府部门2025年预算公开20250312093218219