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宜良县公安局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县公安局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 宜良县公安局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

宜良县公安局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，实施禁毒工作；

2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3. 维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；

4. 对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；

5. 管理集会、游行、示威活动；

6. 管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；

7. 对看守所、拘留所在押人员进行管理和转化教育，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

9. 警卫国家规定的特定人员，组织实施重要会议和各类大型活动的安全保卫工作；

10. 监督管理计算机信息系统安全的保护工作，查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件，指导、组织实施公安技术侦查措施；

11. 配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件；

12. 掌握辖区内敌、政、社情动态，收集、上报各类情报信息，实施全县范围内的国内安全保卫工作，及时处置政治性不安定因素；

13. 负责全县公安队伍的建设和管理；

14. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：4个综合管理机构（政工室、指挥中心、警务督察大队、警务保障室），2个监所管理机构（看守所、拘留所），其余21个执法部门涉密不予不公开。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，宜良县公安局立足实际、紧扣问题，对全年工作进行系统谋划，确定“1258”总体工作思路，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党对公安工作的绝对领导，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦“三个定位目标”“五个作示范作表率”，深入推进“六个能力现代化”，全面抓好“七个提升工程”，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力争当公安工作现代化的示范标兵，为昆明在中国式现代化城市实践中贡献公安力量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

宜良县公安局因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员情况不予公开。

离退休人员144人，其中：离休1人，退休143人。

车辆编制67辆，实有车辆62辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入136,835,794.03元，其中：一般公共预算136,835,794.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,675,585.73元，主要原因分析2025年预算人数比2024年减少，导致人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入136,835,794.03元，其中:本年收入136,835,794.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136,835,794.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,675,585.73元，主要原因分析2025年预算人数比2024年减少，导致人员经费及公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出136,835,794.03元。财政拨款安排支出136,835,794.03元，其中：基本支出136,835,794.03元，与上年对比减少2,675,585.73元，主要原因分析2025年预算人数比2024年减少，导致人员经费及公用经费减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2040201-行政运行”支出114,242,030.00元，主要用于公安事务及管理支出。“2080501-行政单位离退休”支出2,241,219.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7,164,964.84元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出” 支出1,320,000.00元，主要用于核算机关事业单位实际缴纳的职业年金。“2080801-死亡抚恤”支出107,004.00元，主要用于发给单位职工死亡遗属生活困难补助费。“2101101-行政单位医疗”支出3,766,732.39元，主要用于基本医疗保险缴费经费。“2101103-公务员医疗补助”支出2,899,044.80元，主要用于公务员医疗保险补助经费。“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出132,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出费用。“2210201-住房公积金”支出4,962,799.00元，主要用于行政事业单位按照规定的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出136,835,794.03元，项目支出0.00元）

30101：基本工资13,532,071.00元

30102：津贴补贴29,356,058.00元

30103：奖金6,317,661.00元

30106：伙食补助费36,500.00元

30108：机关事业单位基本养老保险缴费7,164,964.84元

30109：职业年金缴费1,320,000.00元

30110：职工基本医疗保险缴费3,766,732.39元

30111：公务员医疗补助缴费2,899,044.80元

30112：其他社会保障缴费136,500.00元

30113：住房公积金4,962,799.00元

30199：其他工资福利支出48,698,640.00元

30201：办公费5,515,600.00元

30202：印刷费200,000.00元

30205：水费260,000.00元

30206：电费900,000.00元

30207：邮电费1,000,000.00元

30209：物业管理费300,000.00元

30211：差旅费1,000,000.00元

30213：维修（护）费100,000.00元

30216：培训费200,000.00元

30217：公务接待费1,920.00元

30218：专用材料费300,000.00元

30227：委托业务费300,000.00元

30228：工会经费701,080.00元

30229：福利费14,400.00元

30231：公务用车运行维护费1,000,000.00元

30239：其他交通费用2,811,600.00元

30301：离休费182,019.00元

30304：抚恤金107,004.00元

30305：生活补助3,751,200.00元

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,001,920.00元，较上年减少640元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县公安局2025年公务接待费预算为1,920.00元，较上年减少640元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

减少变化原因由于三公经费压缩，厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1，000，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,000,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

较上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县公安局2025年机关运行经费安排14,604,600.00元，与上年对比减少569,200.00，主要原因分析2025年预算人数比2024年减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县公安局资产总额30,394,060.32元，其中，流动资产4,100,321.83元，固定资产13,793,197.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,816,600.00元，无形资产1,707,994.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,745,656.38元，其中固定资产减少2,893,062.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

宜良县公安局2025年预算公开表

监督索引号53012500131200111