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宜良县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县医疗保障局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县城镇职工和城乡居民的医疗保险工作以及全县离休干部的医疗统筹。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个科室，包括：办公室、基金财务科、参保科、稽核科、审核科、结算科。

（三）重点工作概述

1.全面推进参保扩面。县医保局2024年在“当好排头兵”增进民生福祉竞赛中目标为加强基本医疗保障，全县城乡基本医疗保险参保目标人数329400人。完成市下达目标任务99.66%，基本实现了医疗保险参保全覆盖。

2.待遇保障稳中有升。进一步发挥医保扶贫托底保障功能，立足医疗保障化解疾病费用负担的职责，加强与扶贫、民政、税务、财政部门的协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零。

3.医药集采成果明显。截至目前已开展20余批次的药品和耗材的带量采购工作，共涉及250余个品种。

4.医保支付方式改革工作稳步推进。2024年共举办DRG付费相关知识培训三期，覆盖16家定点医疗机构，对《DRG付费常见主要诊断填写误区及案例分享》、《病案首页与医保结算清单的区别》、《DRG付费制度下对医院的管理》和《病案首页填写规范》等内容进行系统、完整地培训讲解，并对2024年医疗保险CHS-DRG付费结算办法及绩效评价办法进行了深入细致的政策解读，加深了宜良县各定点医疗机构医保工作人员对DRG付费政策的理解和掌握，提高了我县医保基金使用效率，充分体现DRG取之于医用之于医，真正实现DGR付费与临床发展“相向而行”。

5.普及“信用就医”推进支付改革。全县辖区有定点医院23家，其中开展医保住院业务的有19家，通过政策宣传，前期有5家定点医院申请先期接入昆明市“信用就医”平台，下一步计划开通的还有6家卫生院。经统计，目前申请“信用就医”授信服务人数为7134人。

6.常态化开展监督检查。一是日常检查全覆盖。对全县162家定点医药机构履行医保协议、医保费用结算、医保政策执行等情况开展全覆盖检查，常态化实施医保智能审核系统。在定点医疗机构对照负面清单开展自查自纠的基础上，重点对骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等，以及国家、省飞行检查重点领域开展核查。特别是对基金支付金额高但自查发现问题少的医疗机构，按照国家医保局下发的检查指南开展实地检查工作，聚焦串换、虚计医用耗材、诊疗项目数量等问题开展重点核查。

7.长效化开展综合监管。一是联合公安、卫健、市场监管部门出台《开药倒卖骗取医保基金专项整治行动方案》，瞄准违规使用或骗取套取医疗救助资金、医疗机构医疗服务物价违规、骗取套取医保基金以及监管失职失责等问题，进一步明确责任分工、细化工作举措，开展问题线索大排查、治理能力大提升、依法行政大警示“三大行动”，严守医保基金。

8.持续推进改革创新，强化医保高质量发展

一是高效办成一件事“提效能”。以优化办事流程、简化办事材料、减少办事成本为目标，推行“一窗受理，并联审批”政务服务模式，降低企业和参保职工办理政务服务事项的时间成本。通过接收数据办理业务的方式，医保牵头的“参保关系转移接续一件事”、与人社部门联办“退休一件事”、与卫健部门联办“新生儿出生一件事”等，简化业务办理流程，实现联办事项高效办理，大幅提升群众和企业的满意度、获得感；二是与银行“共人流”。在人流密集区域，借助银行基层网点资源，延长医保触角、宣传医保政策，既方便群众办理医保信息查询、参保登记、缴费凭证打印等“就近办”业务，也进一步拓展金融业务，实现医保服务与金融业务发展双向促进、双向提升。按照市级打造“15分钟医保服务经办点”的要求，县医保局与工商银行、农业银行、农村信用社合作在主城区打造了2个“15分钟”经办点，在乡镇打造了4个“15分钟”经办点；三是与两定机构“共平台”。依托定点医药机构，下沉医保高频审批事项，提供“一站式服务”,实现诊疗服务和医保服务“无缝对接”。四是与村社区“同服务”。通过和县农村信用社协调对接采购了10台“医保一体机”下发到离乡镇较远的村社区，进一步的方便了办事群众，强化了基层医保经办能力；五是与医保公共服务“共推进”。宜良县医保局在全县定点医药机构全面推广使用医保电子凭证，现已覆盖到所有定点医院、定点药店以及医疗保障各类业务场景，实现参保人员线上线下医保服务全覆盖。参保人员在开通医保电子凭证的定点医药机构就医购药时，仅需出示医保电子凭证二维码，扫码即可直接结算医保费用，下一步按照“村村通”工程要求加强宣传，将医保公共服务延伸到农村及偏远山区，进一步提高医保电子凭证的激活率和使用率，让参保群众不出村就可以享受到便捷的医保智能化服务。

9.拓宽宣传渠道，医保政策深入民心

今年以来，宜良县医保局以“深化医保扩面工作，提高医保政策知悉度”为工作目标，通过灵活多样的宣传方式，进一步扩大参保覆盖面和提升全民医保知悉度。全面开展好医疗保障政策“七进”宣讲活动的组织工作，线上通过医保政策宣传活动小视频通过微信公众号、融媒体等平台发布，截止目前发布相关政策信息48条。线下分为三个宣传组，班子成员带队开展进学校、进单位、进企业、进乡镇等宣讲，截止目前开展相关培训宣讲8次。通过图文展示、面对面讲解、发放宣传资料等方式，重点就参保待遇、大病保险、医疗救助、异地就医流程、职工门诊共济、居民医保报销、慢性病申请报销、医保电子凭证和亲情账户绑定等方面进行详细解读，提高经办人员政策解答和业务办理水平，提高群众医保政策知晓率，做到家家有宣传资料，人人知晓医保政策，让宣传更接地气、更有效果。为进一步让用人单位和参保人全面了解职工医保门诊共济保障机制改革精神和政策内容，9月—10月，县医保局在全县范围内分层级、分批次对县内机关事业单位、企业组织开展职工医保门诊共济保障改革政策解读培训及宣传10余场次。其中，重点对军队退休干部、电力、烟草、农业发展银行等退休金水平较高的单位进行了重点培训及指导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8314924.33元，其中：一般公共预算8314924.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年对比增加了375095.67元。主要原因分析：城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2024年据2023年最新实有人数资金预算为2888887.43元，到2025年据2024年最新实有人数资金预算为3077196.54元，与上年对比增加了188309.11元；同时由于本单位2025年人员比上一年增加2人，本单位行政运行经费增加，2024年资金预算为3168601，到2025年资金预算为3433504元，与上年对比增加了264903元。综合上述原因，与上年对比导致本单位一般公共预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8314924.33元，其中:本年收入8314924.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8314924.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比增加了375095.67元。主要原因分析：城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2024年据2023年最新实有人数资金预算为2888887.43元，到2025年据2024年最新实有人数资金预算为3077196.54元，与上年对比增加了188309.11元；同时由于本单位2025年人员比上一年增加2人，本单位行政运行经费增加，2024年资金预算为3168601元，到2025年资金预算为3433504元，与上年对比增加了264903元。综合上述原因，与上年对比导致本单位一般公共预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8314924.33元。财政拨款安排支出 8314924.33元，其中：基本支出8314924.33元，与上年对比增加了375095.67元。主要原因分析：城乡医疗救助资金实行市级统筹，以上年最新实有人数为基数核算，2024年据2023年最新实有人数资金预算为2888887.43元，到2025年据2024年最新实有人数资金预算为3077196.54元，与上年对比增加了188309.11元；同时由于本单位2025年人员比上一年增加2人，本单位行政运行经费增加，2024年资金预算为3168601元，到2025年资金预算为3433504元，与上年对比增加了264903元。综合上述原因，与上年对比导致本单位一般公共预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休100800元，主要用于单位开支行政离退休人员生活补助支出；

2080502事业单位离退休43200元，主要用于单位开支事业离退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出446797.44元，主要用于在职人员养老保险缴费单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出120000元，主要用于退休人员职业年金单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗568150.24元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗1551元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助177638.11元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11000元，主要用于其他社会保障缴费支出；

2101301城乡医疗救助3077196.54元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

2101501行政运行3433504元，主要用于在职职工基本工资、绩效奖励、行政公务交通补贴、一般公用经费等支出；

2210201住房公积金335087元，主要用于在职人员公积金缴费单位承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1008288元，主要用于在职职工基本工资支出；

30102津贴补贴1579272元，主要用于行政单位在职职工津贴补贴支出；

30103奖金478944元，主要用于行政单位在职职工奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费446797.44元，主要用于在职人员养老保险缴费单位承担部分支出；

30109职业年金缴费120000元，主要用于退休人员职业年金单位承担部分支出；

30110职工基本医疗保险缴费238701.24元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出；

30111公务员医疗补助缴费177638.11元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助单位承担部分支出；

30112其他社会保障缴费12500元，主要用于单位在职人员工伤、失业保险单位承担部分支出；

30113住房公积金335087元，主要用于在职人员公积金缴费单位承担部分支出；

30201办公费55500元，主要用于单位行政支出；

30205水费3500元，主要用于单位行政支出；

30206电费3500元，主要用于单位行政支出；

30211差旅费2500元，主要用于单位行政支出；

30217公务接待费8000元，主要用于单位行政支出；

30228工会经费4500元，主要用于单位工会经费支出；

30229福利费60000元，主要用于单位职工福利支出；

30239其他交通费用228000元，主要用于单位职工交通补助支出；

30305生活补助3221196.54元，主要用单位退休职工生活补助支出；

30307医疗费补助331000元，主要用于县级配套离休人员、城乡医疗基本统筹支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

2025年我单位无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年增加600元，上升了8.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县医疗保障局2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加600元，上升了8.1%。增加原因：在职人员增加，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年没有重点项目预算，较上年无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2025年机关运行经费安排365500元，与上年对比增加了29000元，主要原因分析：由于本单位2025年人员比上一年增加2人，导致机关运行经费与上年对比增加。

（一）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县医疗保障局资产总额1399150.82元，其中，流动资产1377490.79元，固定资产21660.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1169413.11元，其中固定资产增加-9141.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500376800111

宜良县医疗保障局2025年预算公开表格20250312083722573