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宜良县竹山镇人民政府部门2025年预算公开目录

第一部分 宜良县竹山镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县竹山镇人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县竹山镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。

2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全年争取上级资金3000000.00元，完成率100%；完成招商引资500000000元，到位资金率250%；完成财税收入3300000.00元，完成率100%；完成固定资产投资308000000.00元，完成率154%。

1.推项目、强保障，经济发展稳中有进。全年组织谋划各类项目30个，其中农业类项目25个，计划总投资220000000.00元，工业类项目5个，计划总投资26100000.00元；全年共实施18个项目，其中工业固投类项目2个，总投资10100000.00元；农业固投类项目16个，总投资110000000.00元。狗街至竹山通三级公路项目完成75%；竹山供电所保障用房项目已竣工验收，并投入使用；硬化4个村（社区）9个村小组村内道路2337米。屋顶分布式光伏农村户用项目累计完工及并网发电42户；宜良县国家储备林项目完成2批项目租地共计10050亩，完成租用地块挖塘、施底肥、基地内用水蓄水池及输水管网建设。完成路纳、白车勒、班庄三个村委会的设施用地申请备案，为我镇下一步开展项目审批用地拓展了空间；完成2024年卫片执法图斑整改15.31亩，为项目建设腾挪用地指标。

2.挖潜力、增动力，发展后劲持续增强。全年大、小春粮食作物总播种面积7.85万亩，小春粮食产量665万公斤，发放耕地力保护补贴7093户，总计2825900.00元。全镇生猪出栏51076头、肉牛出栏995头、山羊出栏7345只、肉鸡出栏437746只，实现猪肉产量4248吨、牛肉产量179吨、羊肉产量214吨、禽肉产量857吨；2024年竹山镇烟叶收购178.85万公斤，总金额72416400.00元，其中：上等烟比例72.38%，均价40.49元/公斤（同比增长0.59元/公斤），户均收入79900.00元（同比增长2400元），实现税收15930000.00元（同比增长335400.00元），收购均价及工作考核均位居全县第二；积极响应县委“七彩梦乡·宜品良铺”“后备箱”计划，主推本地特色优质蔬果提质增效，种植豌豆2.6万亩，板栗1.2万亩，柑橘5000亩，云参3300亩，金银花2000亩，枇杷500余亩，路纳米300余亩；柑橘分果厂、优质稻米交易市场、金银花加工厂等平稳运行，形成竹山特色优质农产品品牌矩阵。

3.提质感、增美感，城乡面貌更加靓丽。完成18个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，入库率100%；完成不动产确权测绘1384宗，颁发不动产权登记证1042本；完成申报拆除重建住房联审联批30宗，处置96宗乱占耕地建房；完成2024年第一批农转建10宗，2025年第一批农转建44宗已经初步完成勘测定界；完成乱占耕地建住宅整治71宗，拆除超300平方米以上11宗1023平方米，收取有偿使用费190000.00元，入村集体账用于村庄规划建设；完成5190平方米临违建筑整治拆除，完成率103.8%。完成18个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，入库率100%；完成不动产确权测绘1384宗，颁发不动产权登记证1042本；完成申报拆除重建住房联审联批30宗，处置96宗乱占耕地建房；完成2024年第一批农转建10宗，2025年第一批农转建44宗已经初步完成勘测定界；完成乱占耕地建住宅整治71宗，拆除超300平方米以上11宗1023平方米，收取有偿使用费190000.00元，入村集体账用于村庄规划建设；完成5190平方米临违建筑整治拆除，完成率103.8%。巩固提升路纳村委会白赤坡村黑臭水体整治成效；完成第三轮中央环保督查反馈问题的整改工作；全面落实“河长+检察长”联动工作制，镇村两级河长累计巡河500余次，清理河道垃圾100余吨，保证禄丰村国控断面水质达Ⅲ类，水质达标率100%；深化“林长+警长”协作机制，镇村两级林长共计巡林713次，安装森林防火视频监控33套，选聘生态护林员37名，全年未发生森林火情，在2024年度森林草原防灭火目标管理中考核优秀。

4.惠民生、解民忧，人民生活品质稳步提高。争取衔接资金项目3个共计4050000.00元；投资305000.00万元，建成中央资金维修养护工程9件；协调实施城乡供水一体化子工程应急项目，彻底解决团山、班庄等6个村（社区）16个村小组3350人的饮水困难问题；禄丰村幼儿园改扩建项目已投入使用；多次开展校园食品安全专项检查，对发现的问题及时督促整改；扎实开展控辍保学工作，九年义务教育巩固率保持在100%；家庭医生签约9874人，签约服务率100%；持续巩固殡葬改革“三个100%”成果，发放农村遗体火化补助304500.00元。城乡居民养老保险参保17790人，完成率101.23%；城乡居民医疗保险参保23647人，参保率91.77%，特殊人群及脱贫人口100%参保；救助困难群众43人次，发放救助金126700.00元；发放优抚资金1724500.00元，发放农村低保、特困人员供养补助、孤儿生活补助资金4817500.00元，发放残疾人两项补贴726000.00万元；7名困难学生获“爱心助你上大学”资助，20名脱贫户学生获“春季学期雨露计划”资助；完成农村劳动力技能培训200人，引导性就业培训1300人；安排乡村公益性岗位36人，脱贫监测人口就业261人，鼓励市外务工25人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20650598.49元，其中：一般公共预算20650598.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6145591元，主要原因分析人员变动，人员经费及相关办公费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20650598.49元，其中:本年收入20650598.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20650598.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6145591.00元，主要原因分析人员变动，人员经费及相关办公费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20650598.49元。财政拨款安排支出20650598.49元，其中：基本支出20650598.49元，与上年对比减少6145591.00元，主要原因分析人员变动；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为：无支出项目，无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

支出分别为：2010301，金额为4251719.00元，主要用于行政运行支出；2011101 ，金额为96000.00元，主要用于纪检监察支出。2070199.00，金额为108565.00元，主要用于其他文化和旅游支出；2080501，金额为187200.00元，主要用于行政单位离退休支出；2080505，金额为1107499.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506，金额为180000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801，金额76812.00元 ，主要用于死亡抚恤；2081199，金额45600.00元，主要用于其他残疾人事业支出；2101101，金额为275912.90元，主要用于行政单位医疗支出；2101102，金额为314343.15元，主要用于事业单位医疗支出；2101103，金额391577.61元，主要用于公务员医疗补助。2101199，金额31240.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2130104，金额378198.00元，主要用于事业运行支出；2130204，金额为408525.00元，主要用于事业机构支出；2130299，金额为7920.00元，主要用于其他林业和草原支出；2130399，金额为347350.00元，主要用于其他水利支出；2130705，金额为8386160.00元，主要用于对村民委员会和村党支部对补助。2210201，金额为830239.00元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类：

支出分别为：30101，金额为2654040.00元，主要用于基本工资支出；30102，金额为2472744.00元，主要用于津贴补贴支出；30103，金额为657730.00元，主要用于奖金支出；30107，金额为2235480.00元，主要用于绩效工资支出；30108，金额为金额1107499.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109，金额为金额120000.00元，主要用于职业年金支出；30110，金额为金额590256.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111，金额为金额391577.61元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112，金额为62740元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113，金额为830239元，主要用于住房公积金支出；30201，金额为203200.00元，主要用于办公费支出；30202，金额为1600.00元，主要用于印刷费支出；30205，金额为4000.00元，主要用于水费支出；30206，金额为23200.00元，主要用于电费支出；30211，金额6800.00元，主要用于差旅费支出；30215，金额17600.00元，主要用于会议费支出；30216，金额16400.00元，主要用于培训费支出；30217，金额21760.00元，主要用于公务接待费支出；30228，金额12240.00元，主要用于工会经费支出；30229，金额163200.00元，主要用于福利费支出；30231，金额96000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；30239，金额276600.00元，主要用于其他交通费用支出；30299，金额860000.00元，主要用于其他商品和服务支出；30304，金额76812.00元，主要用于抚恤金支出；30305，金额7748880.00元，主要用于生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项目

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县竹山镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117760.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县竹山镇人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县竹山镇人民政府部门2025年公务接待费预算为21760.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为130次，共计接待850人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年度公务接待费用需求较上年度相同，故公务接待费用无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县竹山镇人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为96000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因是本年度公务用车情况较上年度相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县竹山镇人民政府2025年机关运行经费安排1702600.00元，与上年对比增加9000.00元，增长0.53%。主要原因分析为相应公用经费标准增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县竹山镇人民政府部门资产总额5192880.70元，其中，流动资产1832077.21元，固定资产3025593.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50000.00元，无形资产285210.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1198437.47元，其中固定资产增加-218557.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2544685.72元；处置车辆1辆，账面原值171770.00元；报废报损资产1项，账面原值171770.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264100111

宜良县竹山镇人民政府2025年预算公开表20250311034256679