监督索引号53012500232600000

宜良县农业农村局（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分 宜良县农业农村局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 宜良县农业农村局（汇总）2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

宜良县农业农村局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化和扶贫开发等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方地方性法规草案、政策和中长期计划、规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

2. 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3. 提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。

4. 指导粮、畜（禽）等主要农产品生产，指导农产品生产基本建设、现代农业、设施农业示范区建设、会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施，高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

5. 承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

6. 负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机具生产、销售、修理的许可及兽医医政、药政的监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械、农机安全的监督和管理。负责对所属培训、经营企业的指导、监督和管理。

7. 负责指导实施农村扶贫开发、革命老区建设、社会主义新农村建设。

8. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；负责执业兽医的管理。

9. 研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；承担全县乳畜商品基地建设工作；做好奶畜饲料产品的质量监督检查，负责生鲜用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

10. 制定全县农业职业教育、农技推广培训及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育、农技培训机构的业务工作；组织农业重大科技项目攻关和重大科技成果的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担宜良县阳光工程工作；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业技术体系建设。

11. 拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作。

12. 负责全县农业的科技交流与合作；负责实施、管理利用外资农业项目、发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

13. 组织协调农业部门内部发展，强化服务宗旨；指导农业行业、协会、学会等社会组织的工作。

14. 承担宜良县农村审计领导小组办公室、宜良县农民负担监督管理领导小组办公室、宜良县人民政府农村合作基金会清偿领导小组办公室、宜良县重大动物疫病防治指挥部办公室、中共宜良县委农村工作领导小组办公室、宜良县社会主义新农村建设领导小组办公室、中共宜良县委社会主义新农村建设工作队领导小组办公室、宜良县阳光工程工作领导小组办公室、宜良县绿色证书工程领导小组办公室、宜良县城乡一体化建设工作委员会办公室日常工作。

15. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

宜良县农业农村局共设置11个内设机构，包括：办公室、农办秘书科、扶贫科、计划财务科、组织人事科、政策法规与行政审批科、农村经济发展社会事务科、绿色发展与农产品质量安全监管科、项目建设管理科、种植业生产管理科、畜牧兽医渔业管理科。所属单位6个，分别是：

1.宜良县农业农村局（机关）

2. 宜良县农业综合行政执法大队

3. 宜良县农业科技推广服务中心

4. 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心

5. 宜良县农业农村综合服务中心

6. 宜良县农业产业发展服务站。

（三）重点工作概述

1. 工作思路

2025年，在县委、县政府的领导下，在省市农业农村部门的精心指导下，宜良县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、中央、省委、市委农村工作会、县委十三届九次全会精神，全局党员领导干部坚持把“赶考奔跑”作为主基调，不断强化各项措施，优化农业产业结构调整，深化农业农村改革，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2. 主要目标任务

（1）大力发展农业产业，推动高原特色都市现代农业发展。一是以设施化为突破，带动科技化、数字化赋能，提高资源利用效率、土地产出效率和劳动生产效率，推动农业现代化率先突破。以鸭产业和花卉产业为主导产业，优质烟草、绿色蔬菜、宝洪茶、高效渔业为特色产业，优化“一镇一特”“一村一品”的产业布局。二是实施种质资源保护利用能力、种业创新、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化五大突破工程，推进“4518种业突破工程”三年行动，积极争取国家现代农业（种业）产业园项目，全面提升我县种业发展质量和竞争力。三是持续抓好粮食、蔬菜、生猪、禽类、水产、烟草等农产品生产，全面落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地”战略，推广杂交水稻旱种技术，打造玉米良种示范基地，牢牢守住粮食安全的生命线。四是夯实宜良“绿色食品牌”产业基地地位，提高“宜字号”农产品品牌知名度和市场竞争力，强化农产品质量安全体系监管，保障群众“菜篮子”安全可靠。五是抓实农业经营主体培育，加强对农业企业、农民专业合作社、家庭农场的指导和管理，鼓励其申报市级、省级、国家级龙头企业、合作社、家庭农场，争取上位政策、项目和资金等支持。六是坚持以市场为导向，以效益为中心，加大发展名特优新水产品养殖，引进新品种进行试验养殖，提高良种覆盖率，扩大土著鱼养殖规模，巩固我县水产苗种大县的地位，争取2025年加入全国大宗淡水养殖示范县，争取承担示范县相关推广项目。

（2）持续巩固脱贫成效，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。一是紧盯目标任务，压实责任。按照“牵头抓总、统筹协调”的工作机制要求，根据考核评估的内容标准，把党委政府主体责任、行业部门分工责任、帮扶责任、监管责任等逐一分解到相关部门，分工协作，形成合力。二是加强沟通对接，加强政策宣传。加强小额信贷政策的宣传，提高获贷率。对照前期摸底排查出来符合交通补助的脱贫劳动力逐人逐户宣传到位，符合政策条件的做到“应补尽补”“应发尽发”。三是狠抓落实，补齐短板弱项。深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效“百日行动”，对照考核指标，对标对表“找问题、补短板、提质量”，进一步有效落实好巩固脱贫攻坚成果工作有关要求，全力做好接受考核的准备。四是持续管好用好衔接资金项目资产，推动资金项目资产使用管理科学化、规范化、绩效化，确保持续发挥应有效益。在实施种植、养殖、加工等类型项目前，选好地、算好账、并充分行业主管部门的指导意见，做好可行性评估，杜绝建好就行，闲着无用的项目产生。对“四个一批”做细分类指导，一类产业一个方案提出巩固、升级、盘活、调整的推进路径和具体举措促进产业项目良性发展。

（3）深化农村改革，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。一是加强农村人居环境整治，继续采取月观摩、月督查、月通报、年考核、督促问题整改等方式推进农村人居环境整治工作。加强统筹协调推进力度，采取季观摩推进会、双月督查、月调度、月通报、季度考核与年终考核结合等方式，合力推进学习推广浙江“千万工程”经验工作。二是统筹全县各块资金适当向省、市级乡村振兴示范村、提升村、绿美乡村倾斜，激发镇村两级工作动力。各单位“各出一道菜，共办一桌席”，共同做好学习推广浙江“千万工程”经验各项工作，全面完成各项创建指标。三是深化农村领域改革。从统筹推进配套政策改革、健全完善制度、优化部门协作、适度给予基层自主权限等方面入手，切实推进农村乱占耕地建房改革。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休1人，退休167人。

车辆编制4辆，实有车辆12辆，超编8辆。超编车辆属于原机构改革后保留车辆，用于农业生产各环节指导用车。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,720,699.40元，其中：一般公共预算34,720,699.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少568,702.13元，主要原因是本年度人员退休，人员工资、机关养老保险、住房公积金等经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,720,699.40元，其中:本年收入34,720,699.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,720,699.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少568,702.13元，主要原因是本年度人员退休，人员工资、机关养老保险、住房公积金等经费调整。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,720,699.40元。财政拨款安排支出34,720,699.40元，其中：基本支出34,720,699.40元，与上年对比减少568,702.13元，下降1.61%，主要原因是本年度人员退休，人员工资、机关养老保险、住房公积金等经费调整；项目支出0万元，与上年相比减少0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类34,720,699.40元，主要用于2080501行政单位离退休支出1,549,197.04元，主要反映我单位行政离退休人员离退休费的支出；2080502事业单位离退休支出1,584,000.00元，主要反映我单位事业退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,526,985.62元，主要反映我单位基本养老保险缴费的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,800,000.00元，主要反映我单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出65,628.00元，主要反映我单位遗属生活补助支出；2101101行政单位医疗支出328,535.20元，主要反映我单位行政人员医疗保险缴费的支出；2101102事业单位医疗支出1,083,052.94元，主要反映我单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出1,487,501.44元，主要反映我单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出66,880.00元，主要反映我单位工伤保险费支出；2130101行政运行支出4,523,569.00元，主要反映我单位行政人员工资福利及商品和服务支出；2130104事业运行支出17,810,122.16元，主要反映我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；2210201住房公积金支出1,895,228.00元，主要反映我单位公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况财政拨款安排支出按经济科目分类34,720,699.40元，主要支出是工资福利支出30,173,774.36元（其中：30101基本工资6,831,840.00元，30102津贴补贴2,516,496.00元，30103奖金1,004,920.00元，30107绩效工资6,878,688.00元,30108机关事业单位养老保险缴费2,526,985.62元，30109职业年金缴费1,800,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费1,411,588.14元，30111公务员医疗补助缴费1,487,501.44元，30112其他社会保障缴费159,130.00元，30113住房公积金1,895,228.00元，30199其他工资福利支出3,661,397.16元），主要反映我单位人员工资及保险缴费支出;商品和服务支出1,348,100.00元（其中：30201办公费370,200.00元，30305水费21,800.00元，30206电费16,100.00元，30211差旅费60,400.00元，30215会议费12,000.00元，30216培训费30,200.00元，30217公务接待费48,640.00元，30228工会经费27,360.00元，30229福利费364,800.00元，30231公务用车运行维护费96,000.00元，30239其他交通费用300,600.00元），主要反映我单位日常开展工作费用及公务交通补助支出；对个人和家庭的补助支出3,198,825.04元（其中：30301离休费209,997.04元，30304抚恤金65,628.00元，30305生活补助2,923,200.00元），主要反映我单位离休人员离休费、退休人员生活补助及遗属补助费支出。

五、 对下专项转移支付情况

本部门2025年无此预算项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额38,000.00元，其中：政府采购货物预算38,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,640.00元，较上年增加1,280.00元，增长0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县农业农村局2025年公务接待费预算为48,640.00元，较上年增加1,280.00元，增长2.70%，国内公务接待批次为147次，共计接待1054人次。

公务接待费比上年预算数增加1,280.00元，原因是我单位2025年预算在职人员比2024年预算人员增加4人。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆,与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无此预算项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县农业农村局2025年机关运行经费安排688,100.00元，与上年对比机关运行经费增加18,000.00元，增加2.69%，主要原因是我单位2025年预算在职人员比2024年预算人员增加2人，增加公务交通补贴费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县农业农村局资产总额30,585,750.25元，其中，流动资产22,644,063.65元，固定资产6,270,603.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,671,083.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少708,281.86元，其中固定资产减少897,173.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500232600111

农业农村局（汇总）2025年预算公开表 (2)20250310050239208