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云南宜良产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南宜良产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南宜良产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南宜良产业园区管理委员会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发〈云南宜良产业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》，云南宜良产业园区管理委员会为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，委托宜良县管理。其主要职责为：

1.由县政府授权，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。

3.负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。

4.负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。

5.负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。

6.负责区域内各企业的统筹协调工作。

7.完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、招商与经济发展局、规划建设局、安监环保服务局、财税服务局、党建服务中心、企业服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

宜良产业园区紧紧围绕《云南省开发区振兴三年行动》年度任务清单及省、市开发区高质量发展评价办法、昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛园区赛道相关考核指标，以“工业突破年”活动为抓手，细化重点项目、重点工作清单，奋力推动园区发展“大变样”。

1.攻坚2025年主要经济指标：一是力争2025年规模以上工业增加值增速达8%；二是实现规模以上工业总产值100.00亿元；三是力争固定资产投资达15.00亿元；四是力争完成公共预算收入1.5亿元；五是力争新增规模以上企业户数4户、完成招商引资内资任务8.00亿元。  

2.全力打造“园区红 企业兴”党建品牌。园区坚持“12345”党建工作思路（“1个主题”——以高质量党建引领园区高质量发展；“2条主线”——党建领航争先锋、园企同心促发展；“3个体系”——纵深贯通的组织体系、选育结合的党员队伍培养体系、管服并举的多方位基础保障体系；“4项联动”——政企联动、党群联动、村企联动、企业联动；“5型园区”——党建+实力园区、党建+活力园区、党建+绿美园区、党建+温馨园区、党建+和谐园区），着力打造“园区红 企业兴”党建品牌，党的建设持续加强，园区党工委现有24个基层党支部，192名党员。下辖基层党支部中，成功创建云南省基层专家工作站3个、“云岭先锋·两新龙头”1个、春城先锋示范党支部3个、宜良先锋示范党支部1个、宜良县两新组织“党建强、发展强”示范党组织2个、宜良县先进基层党组织2个。

3.科学优化园区空间布局。云南宜良产业园区总体规划（2021-2035）编制工作已全面完成。2021年4月宜良产业园区启动云南宜良产业园区总体规划（2021-2035）编制工作，于2023年12月20日上报修编成果至市开发区工作领导小组办公室组织联合审查，2024年1月12日获市政府正式批复，进一步明确了园区的发展定位、功能布局和产业发展方向。宜良产业园区控制性详细规划的编制工作。2024年4月2日召集昆明市规划设计院、成都铁二院启动了宜九公路两侧、木龙片区、综合服务片区控规编制工作，7月初圆满完成了规划编制成果，控制性详细规划编制的完成为园区的土地出让和项目建设提供了科学依据。牵头开展《宜良县区域主要污染物消减方案》编制，全面掌握宜良县“十四五”期间主要污染物总量使用及剩余情况；同步开展了园区燃气、电力、给排水、防洪、道路等8个专项规划的前期准备工作，完善园区规划体系，确保招商引资项目落地有保障、设计有指导。

4.全力盘活低效用地。聚焦“五未”项目（签约未开工、开工未竣工、竣工未投产、投产未上规、上规未达产项目），全面梳理企业对投资协议、建设计划的履行情况，通过产业转型、企业升规、改造升级、约定整改、整合重组、土地回购、“腾笼换鸟”等方式，提高土地利用效率和投入产出水平。2024年认定18家企业，共计1233.49亩土地为低效工业用地，已盘活13宗868.97亩。目前正在加快推进长水源项目退出、韵达智慧物流产业园运营等相关事宜。对园区5.59亩土地进行11个专项评估后，于6月29日完成了年度“标准地”出让，按照《云南省开发区高质量发展评价办法》、《云南省2024年度开发区土地节约集约利用全面评价技术方案》和技术规程等相关要求，完成了2024年度宜良产业园区土地集约利用评价工作。

5.持续优化营商环境。持续深化“一把手”走流程、营商环境会客厅、“企业接待日”、企业问题征集办理等政企联系制度，优化“一网、一门、一次”服务模式，对照“一件事一次办”事项清单，畅通准入准营通道。加强“链企互动、链内联动、链链协动”，制定促进经济高质量发展奖励办法，推动惠企政策落地生效。构建包保联系服务企业机制，即由一名县处级领导担任联企领导、各部门负责人担任联企组长、部门干部职工全员参与担任联企成员包保服务一个企业N项工作。聚焦企业需求，实施“一企一策”提供融资贷款服务，共邀请72家有融资需求的园区内企业参加银企对接座谈会4次，量身定制融资贷款方案，帮助企业缓解融资“难”“贵”“慢”问题，助推企业健康发展。鼓励、引导企业设立各类研发机构，加大研发经费投入，引导企业与在昆高校合作，开展重大技术攻关，共有5家企业获省工信厅“专精特新”中小企业认定，云南滇玉种业有限公司获云南省科学技术三等奖。

6.普法强基补短板工作建设情况。深入开展“我的网格我普法、矛盾纠纷我化解”活动，开展普法宣讲32次，1-10月办理市长热线信访件6件、处理劳资纠纷15件，涉及284人次，（金额368万元）、处理工伤事故纠纷7件、化解重点矛盾纠纷包案2件。

7.强化“清廉云南”建设。切实加强党工委对党风廉政建设和反腐败工作的领导，召开专题会议研究部署党风廉政建设及反腐败工作3次。结合实际专题研究分析“清廉云南”建设“十大行动”工作措施，形成任务分解清单，对标对表建立责任传导机制和责任落实体系。在安排部署工作任务的同时兼顾统筹推进当前重点工作、重点项目，建立不断促进园区清廉建设与经济社会全面发展同频共振齐推进机制。通报曝光违规违纪典型案例10次、组织干部职工观看教育片2次，讲授廉政党课3次，到宜良县警示教育基地现场开展警示教育1次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,488,717.61元，其中：一般公共预算10,488,717.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加4,820,593.99元，主要原因一是根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员，导致工业和信息产业监管支出中人员工资福利增加；二是新招录5人事业编制人员人员工资薪酬增加，导致工业和信息产业监管支出中人员经费增加；三是新增重点项目一个，新增3,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,488,717.61元，其中:本年收入10,488,717.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,488,717.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加10,488,717.61元，主要原因分析一是根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员，导致工业和信息产业监管支出中人员工资福利增加；二是新招录5人事业编制人员人员工资薪酬增加，导致工业和信息产业监管支出中人员经费增加；三是新增重点项目一个，新增3,600,000.00元。        

 四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,488,717.61元。财政拨款安排支出10,488,717.61元，其中：基本支出6,888,717.61元，与上年对比增加1,220,593.99元，主要原因分析根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员及新招录事业人员5名，；项目支出3,600,000.00元，与上年对比新增3,600,000.00元，主要原因分析2025年新增重点项目1个：下燕窝龙潭水应急截流提水处理运营经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：“208-05-05”支出699,096.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“210-11-01”支出258,636.07元，主要用于行政单位医疗支出；“210-11-02”支出107,739.98元，主要用于事业单位医疗支出；“210-11-03”支出218,467.75元，主要用于公务员医疗补助支出；“210-11-99”支出18,040.00.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 ；“215-05-01”支出3,662,078.00.00元，主要用于行政运行；“215-05-17”支出3,600,000.00.00元，主要用于产业发展；“215-05-50”支出1,400,337.00.00元，主要用于事业运行；“221-02-01”支出524,322.00.00元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：“301-01”支出1,674,708.00元，主要用于基本工资的支出、“301-02”支出1,762,152.00元，主要用于津贴补贴的支出、“301-03”支出576,599.00元，主要用于奖金的支出、“301-07”支出782,856.00元，主要用于绩效工资的支出、“301-08”支出699,096.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“301-10”支出366,376.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出、“301-11”支出218,467.75元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出、“301-12”支出37,540.00元，主要用于其他社会保障缴费的支出、“301-13”支出524,322.00元，主要用于住房公积金的支出、“302-39”支出246,600.00元，主要用于其他交通费的支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。较上年无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南宜良产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南宜良产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

云南宜良产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南宜良产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称 ：下燕窝龙潭水应急截流提水处理运营经费，预算年度申请金额3,600,000.00元，总体绩效目标：按照《云南省劣V类水质断面清零集中攻坚行动方案》、《昆明市“南盘江-狗街”断面消除劣Ⅴ类攻坚行动实施方案》的工作要求及《宜良县人民政府关于下燕窝龙潭水应急处理利用的批复》，宜良产业园区管委会按照《关于下燕窝龙潭水应急处理利用方案的报告》、《宜良县下燕窝龙潭水应急处理方案》等，由宜良产业开发投资有限公司实施了下燕子窝龙潭水应急截流处理工程。为有效管控下燕窝龙潭泉眼点出水对“南盘江-狗街”断面的影响，采用定制除磷除砷系列设备对泉眼点出水截留提水、除磷除砷处理达标后排放的方式开展应急截流提水处理，根据宜良县人民政府办公室第41期2024年7月1日《宜良县第十八届人民政府第26次常务会议纪要》，2025年累计提水处理量不低于31.2万立方米，处理后排水达到环保排放要求，以有效管控并消减“南盘江-狗街”断面磷砷指标，提水处理运营费用由县财政局按月安排支付。       

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南宜良产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排0.00元。较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南宜良产业园区管理委员会资产总额1,049,033,503.67元，其中，流动资产559,088,651.77元，固定资产65,125.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程489,879,726.72元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13744349.87元，其中固定资产增加823.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500549900111