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宜良县机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关事务工作的法律、法规，研究制订全县机关事务工作的具体办法和规章制度，并组织实施；负责对全县机关事务工作的业务指导；负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区后勤服务保障、安全保卫和秩序维护工作；负责推进、指导、协调、监督、评价考核全县公共机构节能工作；组织实施县级机关及部分事业单位的政府采购工作；负责定向化保障车辆的编制、配备、调剂、更新、处置管理，负责公务用车综合服务平台日常管理工作；负责制定和组织实施机关资产管理的具体制度，加强县级机关办公用房的权属登记、调配、出租和使用管理，负责部分机关办公用房的基建、改造维修工作；负责做好县委、县政府有关会务服务工作，指导县级机关单位做好会务工作，参与县重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、公共机构节能科、公务用车管理科、办公用房管理科、公务接待科、政府集采科、机关运行保障科。所属单位无。

（三）重点工作概述

1、精准节能。

全县100余家党政机关、事业单位、学校、医院、村（社区）屋顶分布式发电实现全容量并网发电，装机容量 11.77 兆瓦 ，年均发电量可达 1514万千瓦时，年产值约 5,080,000.00元，与燃煤电厂相比每年可节约标煤约 0.48 万吨，减少二氧化碳排放1.19万吨，二氧化硫约10.22 吨，烟尘约 1.53 吨，年平均可节约 4.36 万立方米水，为“双碳”建设贡献力量；县委、县政府及部分党政机关全部使用清洁能源，实现了“零碳”机关的目标，同时按全年发电量5%核算场地占用费上交财政，经济、环保、节能效益明显。

2、聚焦降费。

牵头56家党政机关、事业单位签订电力市场化交易合作协议，签约电量共计970.5万千瓦时，约占全年总用电量61%，签约电价较原电网代购价格平均降幅0.02元/千瓦时，全年可降费约194,000.00元。

3、聚焦环保。

牵头7家党政机关食堂与云南敏辰环保科技有限公司签约，利用黑水虻昆虫养殖生物技术处置厨余垃圾，实现了餐厨垃圾无害化、资源化利用处理的目标。

4、有效节支。

搭建宜良县集采中心全流程电子化交易平台，电子化评标室投入使用，依规完成集中采购项目6个，项目预算资金747.176万元，成交金额7,432,939元，节支率5‰。

5、整合资产。

依规受理国有资产使用、处置需求48件，上缴非税收入4,372,472.00元；对外公开招租1件，调剂国有资产359件，涉及账面价值1,799,988元。探索推进“公物仓”建设及办公设备调配使用循环机制。清理腾退机构改革后被占用的行政办公用房147.9平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,442,878.46元，其中：一般公共预算6,442,878.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加707，660.57元，增长12.34%，主要原因分析：有新招聘和调动人员及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,442,878.46元，其中:本年收入6,442,878.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,442,878.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加707,660.57元，增长12.34%，主要原因分析：2024年有新招聘人员及调动人员及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,442,878.46元。财政拨款安排支出6,442,878.46元，其中：基本支出6,442,878.46元，与上年对比增加707,660.57元，增长12.34%，主要原因分析：2024年有新招聘人员及调动人员及工资标准变化，人员经费和公用经费相应变化；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中2010303，主要用于机关服务支出，本年预算支出4,363,044.00元；2010103,主要用于机关服务支出，本年预算支出95,302.00元；2080502，主要用于事业单位离退休支出，本年预算支出590,400.00元；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出425,077.77元；2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算支出120,000.00元；2101102，主要用于事业单位医疗支出，本年预算支出237,800.15元；2101103，主要用于公务员医疗补助支出，本年预算支出279,686.54元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出12,760.00元；2210201，主要用于住房公积金支出，本年预算支出318,808.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，其中30101，主要用于基本工资支出，本年预算支出1,119,408.00元；30102，主要用于津贴补贴支出，本年预算支出81,900.00元；30103，主要用于奖金支出，本年预算支出93,284.00元；30107，主要用于绩效工资支出，本年预算支出1,605,864.00元；30108，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出425,077.77元；30109，主要用于职业年金缴费支出，本年预算支出120,000.00元；30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，本年预算支出237,800.15元；30111，主要用于公务员医疗补助缴费支出，本年预算支出218,924.30元；30112，主要用于其他社会保障缴费支出，本年预算支出34,510.00元；30113，主要用于住房公积金支出，本年预算支出318,808.00元；30199，主要用于其他工资福利支出，本年预算支出1,376,640.00元；30201，主要用于办公费支出，本年预算支出45,550.00元；30206，主要用于电费支出，本年预算支出21,150.00元；30207，主要用于邮电费支出，本年预算支出2,700.00元；30211，主要用于差旅费支出，本年预算支出6,000.00元；30217，主要用于公务接待费支出，本年预算支出9,280.00元；30228，主要用于工会经费支出，本年预算支出5,220.00元；30229，主要用于福利费支出，本年预算支出69,600.00元；30305，主要用于生活补助支出，本年预算支出651,162.24元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,280.00元，较上年增加1,280.00元，增长16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县机关事务管理局2025年公务接待费预算为9,280.00元，较上年增加1,280.00元，增长16%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增减变化原因：公务接待标准变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无此预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县机关事务管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：宜良县机关事务管理局是事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县机关事务管理局资产总额3,978,741.91元，其中，流动资产2,526,112.95元，固定资产1,452,628.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,355,158.31元，其中固定资产减少739,442.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值183,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500173400111

宜良县2025年预算公开表20250310044932155