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宜良县人民代表大会常务委员会2025年

预算公开目录

第一部分 宜良县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县人民代表大会常务委员会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监督。在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

2.重大事项决定。讨论、决定本县行政区城内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

3.选举任免。召集县人民代表大会会议；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免。

4.完成上级人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，认真落实县委十四届八次全会各项工作部署，紧扣“12321”发展思路，紧紧围绕“一城两区”定位和“产业强县”战略实施，认真履行宪法法律赋予的监督权、决定权、任免权，创造性地做好人大各项工作，全力助推经济社会高质量发展，为谱写好中国式现代化宜良篇章贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10068110.67元，其中：一般公共预算10068110.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1180981.14元，主要原因：在职人员减少2人，所涉及人员经费、办公经费及五险一金经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10068110.67元，其中:本年收入10068110.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10068110.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1180981.14元，主要原因：在职人员减少2人，所涉及人员经费、办公经费及五险一金经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10068110.67元。财政拨款安排支出10068110.67元，其中：基本支出10068110.67元，与上年对比减少1180981.14元，主要原因：在职人员减少2人，所涉及人员经费、办公经费及五险一金经费相应减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101项7094101元,主要用于在职人员工资、奖金、办公经费、劳务派遣人员工资，以及人大代表履职经费及代表议案建议办理经费。2080501项604800元，主要用于退休人员改革性补贴。2080505项672960.15元,主要用于单位在职人员养老保险。2080506项360000元,主要用于是2025年退休人员职业年金。2080801项30552元，主要用于遗属生活补助。2101101项370532.08元，主要用于机关在职人员医疗保险。2101103项416376.44元，主要用于公务员医疗保险补助。2101199项14080元，主要用于 其他行政单位医疗。2210201项504709元，主要用于机关在职人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出10068110.67万元，30101项1650684元主要用于在职人员基本工资，30102项2251980元主要用于在职人员津贴补贴，30103项708637元主要用于人员奖金及基础绩效奖，30108项672960.15元主要用于在职人员基本养老保险缴费，30109项360000元主要用于职业年金缴费，30110项370532.08元主要用于职工基本医疗保险缴费，30111项416376.44元主要用于公务员医疗补助缴费，30112项17080元主要用于工伤保险及失业保险缴费，30113项504709元主要用于住房公积金，30199项90000元主要用于单位劳务派遣人员经费，30201项15295元主要用于单位日常办公费，30206项28905元主要用于单位电费，30207项19000元主要用于单位电话网络费，30211项20000元主要用于差旅费，30215项500000元主要用于人代会及常委会等会议费，30217项10240元主要用于公务接待费，30228项5760元主要用于工会经费，30229项76800元主要用于福利费，30231项48000元主要用于公务用车运行维护费，30239项331800元主要用于在职人员公务交通补贴，30299项1334000元主要用于县人大代表提出议案建议办理经费及代表履职经费，30304项30552元主要用于遗属生活补助，30305项604800元主要用于退休人员改革性补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额122050元，其中：政府采购货物预算9050元、政府采购服务预算113000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58240元，较上年减少1600元，下降2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为10240元，较上年减少1600元，下降13.51%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。

减少原因：公务接待费是按在职人数及标准来预算，2025年在职人数及预算标准比往年减少，所以接待费比2024年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排724000元，与上年对比减少27500元，主要原因：今年在职人员减少及预算标准下降，所以运行经费也就比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县人民代表大会常务委员会资产总额5085353.22元，其中，流动资产4776132.43元，固定资产304987.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4233元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500110100111

附件3 宜良县2025年部门预算公开表20250310100250873