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宜良县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 宜良县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县残疾人联合会2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取、顽强拼搏、奋发向上的精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，唤起社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防残疾等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果；

5.根据国家有关政策规定，制定我县残疾人事业发展规划，拟定发展我县残疾人事业的地方性法规，报经政府或人大批准后组织实施，并围绕县政府的工作目标，制定年度工作计划；

6.做好残疾人的来信来访接待工作，及时处理他们所反映的困难和问题，强化服务管理职能，做好疏导工作，促进文明建设，维护社会稳定；

7.组织开展残疾人的职业技能技术培训，开展残疾人事业的对外交流与合作。

8.做好乡镇残联干部的业务培训，指导和推进乡、镇、街道残联开展工作；

9.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10.承办县委、县政府和上级残联安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党支部党建工作责任制、党组意识形态工作责任制和党风廉政建设主体责任和监督责任，与业务工作同部署同落实同检查。

2.加大残疾人工作者工作培训和考核力度，提高残疾人工作者业务素质，深化残疾人组织建设，抓好联络员队伍建设，建设残疾人志愿者队伍，夯实残疾人事业组织建设。

3.配合民政局做好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴审核和残疾人信息动态调整。

4.认真做好残疾人就业年审，配合相关单位组织开展残保金征收工作。

5.对托养工作定期检查，确保服务质量。为残疾人做好免费装配假肢、助听器和免费发放辅助器具。结合家庭医生签约，为有需求残疾人开展精准康复服务，康复服务率达80%。

6.定期开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，组织开展入户调查和系统录入数据上报工作。

7.对考取大、中专院校残疾学生及残疾人子女助学补助、对符合资助政策的残疾高中学生和残疾人子女高中生进行资助。继续第三代残疾人证的办理工作。

8.做好残疾人信访工作，主动协调有关部门帮助解决，力争把各类矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，确保不出现群体性聚众越级上访事件，维护社会稳定。

9.积极开展宣传活动，营造残疾人工作良好的舆论氛围。

10.完成省市残联、县委、政府安排的档案、保密、信访等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3140188.20元，其中：一般公共预算3140188.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了593994.41元，主要原因分析是人员减少，县外工作调动1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3140188.20元，其中:本年收入3140188.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3140188.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了593994.41元，主要原因分析是人员减少，县外工作调动1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3140188.20元。财政拨款安排支出3140188.20元，其中：基本支出3104188.20元，与上年对比减少了593994.41元，主要原因分析是人员减少，县外工作调动1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2081101，预算支出658991.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出、商品服务支出。

2081105，预算支出25000.00元，主要用于残疾人就业支出。

2081199，预算支出2050400.00元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出及残疾人医疗保险和养老保险费支出。

2080501，预算支出115200.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助支出。

2080505，预算支出82670.55元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出（养老保险）。

2210201，预算支出61991.00元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

2101101，预算支出47022.59元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

2101103，预算支出61153.06元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

2101199，预算支出1760.00元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费支出。（工伤保险）

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资，206004.00元。

30102津贴补贴，275100.00元。

30103奖金，84487.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费，82670.55元。

30110职工基本医疗保险缴费，47022.59元。

30111公务员医疗补助缴费，61153.06元。

30112其他社会保障缴费，1760.00元。

30113住房公积金，61991.00元。

30199其他工资福利支出，30000.00元。

30201办公费，5100.00元。

30205水费，2500.00元。

30206电费，2800.00元。

30217公务接待费，1280.00元。

30228工会经费，720.00元。

30229福利费，9600.00元。

30239其他交通费用，41400.00元。

30305生活补助，1812700.00元。

30399其他对个人和家庭的补助，4800.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1280.00元，较上年减少320.00元，（下降）20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县残疾人联合会2025年公务接待费预算为1280.00元，较上年减少320.00元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

与上年相比减少的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县残疾人联合会2025年机关运行经费安排63400.00元，与上年对比减少，主要原因是人员减少和厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县残疾人联合会资产总额1368822.68元，其中，流动资产984554.43元，固定资产384268.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少69973.71元，其中固定资产减少70112.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500376200111

宜良县残疾人联合会2025年预算公开20250310092249296