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宜良县水务局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。

2.严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。

3.负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。

4.负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。

5.负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。

6.负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

7.负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。

8.组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

9.负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。

所属单位6个，分别是：

1.宜良县水务局机关

2.宜良县海马箐水库管理局

3.宜良县计划供水节约用水办公室

4.宜良县防汛抗旱指挥部办公室

5.宜良县水利建设管理服务中心

6.宜良县河道事务中心

（三）重点工作概述

1.海马箐水库、大平滩水库、老青龙水库推进情况。

海马箐水库现已供水，为确保饮用水安全，海马箐水库管理局加大日常巡查力度，防止水源污染；大平滩水库、老青龙水库目前已经试下闸蓄水正在推进相关验收工作。

2.贾龙河整河治理工程。

贾龙河整河治理工程建设共分四段。工程建设自2023年4月陆续开工建设，截止目前，四段河道治理工程已经基本完成。

3.小型水库除险加固项目。

宜良县2023年25座小型水库除险加固工程，目前主体工程已完工，正在开展工程收尾工作。2024年计划实施大冲水库、新坝水库、尼龙水库除险加固工程，目前已开工建设，计划年底完工。

4.农村供水保障专项行动项目。

宜良县农村供水保障专项行动项目共26件子项目，批复总投资为47,610,000.00元。项目主要建设内容为：新建水处理厂共1座，升级改造1座；新建提水泵站共16座；新建输水管道148.61km；新建配水管网29.7km。截止2024年4月，宜良县农村供水保障专项行动项目已完成26件并实现通水。

5.城乡供水一体化项目。

工程现已完成可研的编制及报批工作，于2023年12月8日获得宜良县发展和改革局关于审批宜良县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复（宜发改基〔2023〕5号）。2024年4月18日获得昆明市生态环境局宜良分局以宜生环复〔2024〕8号对《宜良县城乡供水一体化项目环境影响报告表》的批复。2023年12月开始进行投资人+EPC+特许经营招标和项目监理单位、质量检测单位、造价咨询单位的招标，2024年2月招标结束。于2024年3月已完成各参见单位的合同签订工作。截止目前已完成项目可研报批、用地预审、环评报批、招投标及参建各单位的合同签订工作。2024年6月1日，监理下发开工通知动工建设。目前已完成南羊街道右所社区烂泥沟、老桃园、大平地应急供水工程及右所村村内管网改造，保障右所社区4个村小组3000余人用水问题。完成北古城镇北墩子社区、陆良营社区应急供水工程，保障北墩子社区、陆良营社区15个村小组9325人用水问题。同时为化解狗街镇孙家营移民后扶项目水源矛盾纠纷，解决群众急难愁盼问题，将狗街镇王家营、大吉利、小吉利村村内管网改造工程纳入城乡供水一体化一并解决，施工单位于9月26日进场施工，计划于11月下旬完工并实现通水。

6.海马箐水库饮用水源地建设项目。

海马箐水库水源地是我县城区主要供水水源点，担负着县城居民饮用水供应重要任务。为加强生态建设，2023年6月16海马箐水库水源地（宜良县范围）保护项目开工建设，该项目的实施，减少了海马箐水库饮用水水源地环境污染负荷，保障居民饮用水源安全。目前因施工单位资金困难，该项目施工进展缓慢。          

7.南盘江陈所渡桥闸工程

南盘江陈所渡桥闸工程位于狗街镇龙华社区陈所渡村团结桥上游约50m处。2023年11月23日县水务局与原施工单位云南九州建设集团签订了终止合同协议，并启动招标程序重新确定桥闸续建施工单位。按照施工计划，该项目已于10月1日正式建成通车通车。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,576,674.77元，其中：一般公共预算14,576,674.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,789,017.10元，主要原因是2025年在职人员退休9人，所以人员经费及公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,576,674.77元，其中:本年收入14,576,674.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,576,674.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,789,017.10元，主要原因是2025年在职人员退休9人，所以人员经费及公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,576,674.77元。财政拨款安排支出14,576,674.77元，其中：基本支出14,576,674.77元，与上年对比减少1,789,017.10元，主要原因是2025年在职人员退休9人，所以人员经费及公用经费比上年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501支出201,600.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出；

2080502支出547,200.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出；

2080505支出1,302,071.82元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506支出600,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801支出42,204.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助支出；

2101101支出129,896.29元，主要用于行政单位医疗方面的支出；

2101102支出580,211.67元，主要用于事业单位医疗方面的支出；

2101103支出646,617.99元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助方面的支出；

2101199支出34320.00元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

2130301支出1,885,255.00元，主要用于水利行政人员经费等方面的支出；

2130304支出7,630,744.00元，主要用于水利事业人员经费等方面的支出；

2210201支出976,554.00元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101支出3,577,740.00元，主要用于水利行政事业人员基本工资支出；

30102支出1,006,896.00元，主要用于水利行政事业人员津贴补贴支出；

30103支出497,825.00元，主要用于水利行政事业人员年终一次性奖金支出；

30107支出3,752,688.00元，主要用于水利行政事业人员绩效工资支出；

30108支出1,302,071.82元，主要用于水利行政事业人员基本养老保险缴费支出；

30109支出600,000.00元，主要用于水利行政事业人员职业年金缴费支出；

30110支出710,107.96元，主要用于水利行政事业人员基本医疗保险缴费支出；

30111支出646,617.99元，主要用于水利行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；

30112支出84,570.00元，主要用于水利行政事业人员工伤保险、失业保险缴费支出；

30113支出976,554.00元，主要用于水利行政事业人员住房公积金支出；

30199支出60,000.00元，主要用于机关事业单位辅助性人员工资支出。

30201支出100,200.00元，主要用于水利行政事业人员办公费支出；

30205支出20,000.00元，主要用于水利行政事业人员水费支出；

30206支出40,000.00元，主要用于水利行政事业人员电费支出；

30211支出31,600.00元，主要用于水利行政事业人员差旅费支出；

30215支出8,000.00元，主要用于水利行政事业人员会议费支出；

30216支出3,000.00元，主要用于水利行政事业人员培训费支出；

30217支出24,960.00元，主要用于水利行政事业人员公务接待费支出；

30228支出14,040.00元，主要用于水利行政事业人员工会经费支出；

30229支出187,200.00元，主要用于水利行政事业人员福利费支出；

30231支出24,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；

30239支出117,600.00元，主要用于水利行政事业人员其他交通费用支出。

30304支出42,204.00元，主要用于遗属生活补助支出；

30305支出748,800.00元，主要用于水利退休人员工资支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,960.00元，较上年减少3,520.00元，增长6.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

宜良县水务局2025年公务接待费预算为24,960.00元，较上年减少3,520.00元，减少12.36%，国内公务接待批次为93次，共计接待408人次。

增减变化原因是增减变化原因是2025年在职人员较上年减少11人，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县水务局2025年机关运行经费安排510,100.00元，与上年对比增加104,500元，主要原因是是由于机构改革，宜良县河道管理局更名为宜良县河道事务中心，人员经费、办公经费统一并入宜良县水务局预算及管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县水务局资产总额116,963,344.69元，其中，流动资产53,500,098.37元，固定资产5,077,211.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产431,474.93元，其他资产57,954,560.00元。与上年相比，本年资产总额增加54,280,535.04元，其中固定资产减少88,749.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500233200111

宜良县水务局2025年预算公开表20250310101233144