监督索引号53012500171300000

宜良县妇女联合会

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县妇女联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：1、团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展；宣传婚姻、家庭等相关法律法规，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观；2、弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展劳动技能培训，提升妇女素质；3、依法维护妇女、儿童权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重点工作有：1、团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展；宣传婚姻、家庭等相关法律法规，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观；2、弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展劳动技能培训，提升妇女素质；3、依法维护妇女、儿童权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1498584.64元，其中：一般公共预算1498584.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了186045.59元，主要原因是我部门新调入工作人员1名。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1498584.64元，其中:本年收入1498584.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498584.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了186045.59元，主要原因是我部门新调入工作人员1名。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1498584.64元。财政拨款安排支出1498584.64元，其中：基本支出1498584.64元，与上年对比增加了186045.59元，主要原因是我部门新调入工作人员1名；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901　行政运行，金额1074034.00元，主要用于人员经费、公用经费支出。

2080501　行政单位离退休，金额43200.00元，主要用于退休人员退休费。

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费，金额136429.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801  死亡抚恤11352.00元。

2101101　行政单位医疗，金额72532.04元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103  公务员医疗补助55635.16元。

2101199  其他行政事业单位医疗支出3080.00元。

2210201　住房公积金，金额102322.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101  基本工资，金额319968.00元，主要用于单位基本工资支出。

30102   津贴补贴，金额473352.00元，主要用于单位工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴等支出。

30103  奖金，金额144264.00元，主要用于年终一次性奖金支出。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费，金额136429.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30110  职工基本医疗保险缴费，金额72532.04元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

30111  公务员医疗补助缴费，金额55635.16元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

30112  其他社会保障缴费，金额3830.00元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费支出。

30113  住房公积金，金额102322.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

30304  抚恤金11352.00元，主要用于遗属生活费。

30217  公务接待费，金额2240.00元，主要用于单位开支的各类公务接待费用。

30239  其他交通费用，金额67200.00元，主要用于公务交通补贴支出。

30228   工会经费，金额1260.00元，主要用于单位工会经费支出。

30201  办公费，金额6050.00元，主要用于单位日常购买办公用品等支出。

30206  电费，金额7050.00元，主要用于单位的电费支出。

30207  邮电费，金额2100.00元，主要用于单位的电话费等通信费用支出。

30211  差旅费，金额3000.00元，主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等。

30229  福利费，金额16800.00元，主要用于单位职工福利费支出。

30199   其他工资福利支出，金额30000.00元，主要用于单位辅助性人员工资支出。

30305   生活补助，金额43200.00元，主要用于离、退体费用。

五、对下专项转移支付情况

2025年我部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2240.00元，较上年增加320.00元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为2240.00元，较上年增加320.00元，增长17%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

与上年对比公务接待费增加320.00元，主要原因是我部门新调入工作人员1名。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门无项目预算收入支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排105700.00元，与上年对比增加14500.00元，主要原因是我部门新调入工作人员1名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额27372.97元，其中，流动资产18571.03元，固定资产净值8801.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-48303.51元，其中固定资产增加-3533.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500171300111

2025年县妇联预算公开表20250307030546847