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宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九乡彝族回族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进九乡彝族回族乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

宜良县九乡彝族回族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位无。

（三）重点工作概述

1.特色产业做精做强。坚持“金色”烤烟、“红色”辣椒、“橙色”万寿菊、“绿色”有机果蔬、“彩色”水稻艺术观光为一体的“五色”产业发展格局，群众“钱袋子”不断充实。

2.脱贫成果成色更足。持续做好建档立卡户、监测对象的防止返贫监测和精准帮扶工作，完成5031户21074人防止返贫监测帮扶集中排查工作，全年新识别突发严重困难户3户9人，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。

3.民生保障更加厚实。“两保”收缴持续扩面，选取铁厂、九乡、陇城3个村（社区），开展集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作，受益群众237人。城乡居民基本养老保险缴费率72.8%，2025年度城乡居民基本医疗保险缴费率99%。慰问百岁老人、发放高龄补贴，发放孤儿补贴、助学金。殡葬改革持续推进，申请农村遗体火化补助。发放农机购置补贴，受益群众227户。管好、用好“乡长奖学金”专项基金，为35名优秀教师、25名优秀学生和贫困学生发放奖学金、助学金。2024年秋季学期完成九乡中心学校初中部合并至小学部开展教学工作，更好地优化教学资源，有效提高教育教学质量和管理水平。

二、预算单位基本情况

宜良县九乡彝族回族乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人（含2名经费自理退休人员）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,500,044.52元，其中：一般公共预算15,500,044.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加155,355.05元，主要原因是本年度我单位有2名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出对比上年增加，且本年度工资调整，故预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,500,044.52元，其中:本年收入15,500,044.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,500,044.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加155,355.05元，主要原因是本年度我单位有2名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出对比上年增加，且本年度工资调整，故预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,500,044.52元。财政拨款安排支出15,500,044.52元，其中：基本支出15,500,044.52元，与上年对比增加155,355.05元，主要原因是本年度我单位有2名退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出对比上年增加，且本年度工资调整，故预算资金增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010301”支出金额4062,523.00元，主要用于行政运行支出；“2011101”支出金额96,000.00元，主要用于纪检监察事务-行政运行支出；“2080501”支出金额172,800.00元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；“2080505”支出金额1,082,378.73元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”支出金额120,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2080801”支出金额76,104.00元，主要用于死亡抚恤支出；“2081199”支出金额19,200.00元，主要用于其他残疾人事业支出；“2101101”支出金额264,111.97元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102”支出金额312,706.53元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”支出金额383,278.29元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”支出金额30,800.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2130104”支出金额4,141,129.00元，主要用于事业运行支出；“2130204”支出金额108,693.00元，主要用于事业机构支出；“2130299”支出金额7,920.00元，主要用于其他林业和草原支出；“2130399”支出金额289,942.00元，主要用于其他水利支出；“2130705”支出金额3,520,720.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；“2210201”支出金额811,738.00元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：“30101”支出金额2,585,364.00元，主要用于基本工资支出；“30102”支出金额2,359,296.00元，主要用于津贴补贴支出；“30103”支出金额638,567.00元，主要用于奖金支出；“30107”支出金额2,263,260.00元，主要用于绩效工资支出；“30108”支出金额1,082,378.73元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；“30109”支出金额120,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；“30110”支出金额576,818.50元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“30111”支出金额383,278.29元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“30112”支出金额62,300.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；“30113”支出金额811,738.00元，主要用于住房公积金支出；“30201”支出金额164,600.00元，主要用于办公费支出；“30205”支出金额6,600.00元，主要用于水费支出；“30206”支出金额39,600.00元，主要用于电费支出；“30211”支出金额26,400.00元，主要用于差旅费支出；“30215”支出金额26,400.00元，主要用于会议费支出；“30216”支出金额6,600.00元，主要用于培训费支出；“30217”支出金额21,440.00元，主要用于公务接待费支出；“30228”支出金额12,060.00元，主要用于工会经费支出；“30229”支出金额160,800.00元，主要用于福利费支出；“30231”支出金额96,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；“30239”支出金额259,800.00元，主要用于其他交通费用支出；“30299”支出金额358,000.00元，主要用于其他商品和服务支出；“30304”支出金额76,104.00元，主要用于抚恤金支出；“30305”支出金额3,362,640.00元，主要用于生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,440.00元，较上年增加320.00元，增长0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年公务接待费预算为21,440.00元，较上年增加320.00元，增长0.27%，国内公务接待批次为78次，共计接待681人次。

增加的主要原因是人员增加，人员经费增加，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年机关运行经费安排1,178,300.00元，与上年对比增加6,500.00元，主要原因是人员增加，人员经费增加，故机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县九乡彝族回族乡人民政府资产总额6,379,276.46元，其中，流动资产3,071,997.06元，固定资产3,300,395.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,884.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73,637.14元，其中固定资产减少60,865.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值407,500.00元；报废报损资产1项，账面原值407,500.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入495,579.97元，其中出租资产1,538.27平方米，资产出租收入495,579.97元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264300111

宜良县九乡彝族回族乡人民政府2025年预算公开20250306023159870