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宜良县狗街镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 宜良县狗街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县狗街镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县狗街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位无。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，狗街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，迎难而上、攻坚克难，奋勇担当、善作善成，较好地完成了镇第十三届人民代表大会第三次、第四次会议确定的各项目标任务。

农业积能成势。扛牢粮食安全责任，建设高标准农田1600亩，推广高产综合栽培技术，全年粮食播种面积51501亩、产量14101吨，同比增长4%；种植蔬菜41863亩、产量99331.3吨，同比增长2.78%；种植鲜花7200亩，鲜切花产量3.75亿枝，同比增长74.42%，昆明方德波尔格公司“荷冠”牌鲜切花入选省“绿色云品”品牌目录。

工业稳健升级。北古城复合光伏项目（狗街片区）完成布板500亩28000块。竹山“林光互补”光伏项目（狗街片区）落地实施，流转土地1996.397亩。屋顶分布式户用光伏项目施工155户，已全部并网发电。新建充电桩20台，狗街镇被国家能源局纳入开展充电基础设施建设应用推广活动名单。

重大项目落地见效。深入开展“项目落地年”活动，围绕“五大百亿产业”谋划储备重点项目43个。高古马绣球扩繁种植加工基地建设项目（一期）一个月内实现异地补充耕地32.07亩、设施农用地备案及“三通一平”。在最短时间内完成98冢坟墓搬迁，13个温室大棚超进度预期快速投产。全力推进中营农牧业废弃物资源循环利用项目，主体厂房已完工。双龙村委会水田、白石岩、祭龙地质灾害点整村搬迁有序推进，水田村73户已完成住房主体建盖，白石岩村正筹备开展宅基地抽签工作，祭龙村正开展土地平整等前期工作。

营商环境持续向好。认真落实领导干部联系企业制度，走访企业40余次，帮助企业解决税费缴纳等问题8个。推广使用“一部手机办事通”，推动村（社区）便民服务站通过使用互联网登录虚拟专网方式接入电子政务外网，实现镇便民服务中心、村（社区）便民服务站电子政务外网全覆盖、省政务服务平台部署全覆盖。

人居环境更加优美。深入推进乡村绿化美化三年行动，新增绿化面积8020平方米、绿植200余株，创建美丽庭院818户，创成省级绿美村庄2个、市级绿美村庄40个，市级及以上绿美村庄覆盖率达94.55%。累计投放垃圾收集处理设施187个，农村生活垃圾收集处理率保持100%。新建100户以上自然村卫生公厕2座，农村卫生户厕覆盖率82.69%。落实每月人居环境“红黑榜”评比，玉龙、高古马等5个村（社区）长期蝉联红榜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,841,260.47元，其中：一般公共预算23,841,260.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加713,660.90元，同比增长3.09%。主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加4人，工资福利、住房保障支出增加；退休人员数量与上年对比增加2人，对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,841,260.47元，其中:本年收入23,841,260.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,841,260.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加713,660.90元，同比增长3.09%。主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加4人，工资福利、住房保障支出增加；退休人员数量与上年对比增加2人，对个人和家庭的补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,841,260.47元。财政拨款安排支出23,841,260.47元，其中：基本支出23,841,260.47元，与上年对比增加713,660.90元，同比增长3.09%，主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加4人，工资福利、住房保障支出增加，退休人员数量与上年对比增加2人，对个人和家庭的补助增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2010301”支出金额4,909,380.00元，主要用于行政运行支出；“2011101”支出金额96,000.00元，主要用于纪检监察事务支出；“2070199”支出金额210,988.00元，主要用于其他文化和旅游支出；“2080501”支出金额360,000.00元，主要用于行政单位离退休人员工资；“2080505”支出金额1,304,623.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”支出金额360,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2080801”支出金额99,072.00元，主要用于死亡抚恤支出；“2101101”支出金额324,317.32元，主要用于行政单位医疗支出；“2101102”支出金额376,193.39元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”支出金额505,934.56元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”支出金额36,960.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2130104”支出金额4,603,149.00元，主要用于事业运行支出；“2130204”支出金额284,051.00元，主要用于事业机构支出；“2130399”支出金额350,307.00元，主要用于其他水利支出；“2130705”支出金额9,041,840.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；“2210201”支出金额978,445.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：其中：基本支出23,841,260.47元，项目支出0.00元。

“30101”支出金额3,150,756.00元，主要用于基本工资支出；“30102”支出金额2,889,348.00元，主要用于津贴补贴支出；“30103”支出金额746,403.00元，主要用于奖金支出；“30107”支出金额2,670,768.00元，主要用于绩效工资支出；“30108”支出金额1,304,623.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“30109”支出金额360,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；“30110”支出金额700,510.71元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；“30111”支出金额505,934.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“30112”支出金额74,460.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；“30113”支出金额978,445.00元，主要用于住房公积金支出；“30201”支出金额211,830.00元，主要用于办公费支出；“30206”支出金额36,450.00元，主要用于电费支出；“30211”支出金额16,200.00元，主要用于差旅费支出；“30215”支出金额24,300.00元，主要用于会议费支出；“30216”支出金额17,820.00元，主要用于培训费支出；“30217”支出金额25,920.00元，主要用于公务接待费支出；“30228”支出金额14,580.00元，主要用于工会经费支出；“30229”支出金额194,400.00元，主要用于福利费支出；“30231”支出金额96,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；“30239”支出金额321,600.00元，主要用于其他交通费用支出；“30299”支出金额866,000.00元，主要用于其他商品和服务支出支出；“30304”支出金额99,072.00元，主要用于抚恤金支出；“30305”支出金额8,535,840.00元，主要用于生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县狗街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,920.00元，较上年增加1,280.00元，增长1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县狗街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县狗街镇人民政府2025年公务接待费预算为25,920.00元，较上年增加1,280.00元，增长5.19%，国内公务接待批次为59次，共计接待680人次。

较上年增加的主要原因是2025年我单位在职在编人员数量与上年对比增加4人，2025年开展光伏项目工作接待人数增加，公务接待费对应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县狗街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县狗街镇人民政府2025年机关运行经费安排1,825,100.00元，与上年对比增加40,000.00元，主要原因是在职在编人员数量与上年对比增加4人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县狗街镇人民政府资产总额7,144,543.67元，其中，流动资产5,196,381.93元，固定资产1,939,919.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,242.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,956,003.24元，其中固定资产减少178,364.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500263600111

宜良县狗街镇人民政府2025年预算公开表2025030609151794520250306115311779