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宜良县生态环境保护综合执法大队

2025年预算公开目录

第一部分 宜良县生态环境保护综合执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县生态环境保护综合执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县生态环境保护综合执法大队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家环境保护法律、法规、规章和方针政策;草拟地方性环境保护法规、规章并监督其实施；协同有关部门拟订本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行，对辖区内胡环境保护违法开展监察检查等。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

监督管理宜良县自然保护工作。会同有关部门规划自然保护区、风景旅游区、协调并监督检查本县自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作，指导本县生态农业建设工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动，监督指导乡镇企业污染防治。负责环境监督执法工作。组织环境监督管理监察执法队伍，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为。组织辖区内环保执法检查。受县政府委托，处理辖区内环境污染纠纷；对重大环境污染事故进行调查处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,390,029.92元，其中：一般公共预算3,390,029.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务收入2,803,034.96元对比增加586,994.96元，增幅20.94%，主要原因分析：今年招录选调生2名，增加军转干部1人，相关费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,390,029.92元，其中:本年收入3,390,029.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,390,029.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2,803,034.96元对比增加586,994.96元，增幅20.94%，主要是今年招录选调生2名，增加军转干部1人，相关费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,390,029.92元。财政拨款安排支出3,390,029.92元，其中：基本支出3,390,029.92元，与上年预算总支出2,803,034.96元对比增加586,994.96元，增幅20.94%，主要是今年招录选调生2名，增加军转干部1人，相关费用增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306,838.00元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗151,480.00元，主要用于单位医疗；

2101103公务员医疗补助95,760.00元，主要用于单位公务员医疗；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,074.00元，主要用于其他行政事业单位医疗；

2111102生态环境执法监察支出2,520,153.92元，主要用于生态环境执法监察支出；

2210201住房公积金304,724.00元，主要用于公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,763.80元，较上年21763.80元相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  宜良县生态环境保护综合执法大队2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  宜良县生态环境保护综合执法大队2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为21,763.8元，较上年增加元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  宜良县生态环境保护综合执法大队2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

  宜良县生态环境保护综合执法大队2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县生态环境保护综合执法大队2025年机关运行经费安排355,834.92元，与上年308,586.96元对比增加47,247.96元，主要原因分析：今年招录选调生2名，增加军转干部1人，相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县生态环境保护综合执法大队资产总额14,353.95元，其中，流动资产14,353.95元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010000246705300111

附件： 宜良县生态环境保护综合执法大队2025年部门预算表20250214041832575