监督索引号53012500120300100000

中国共产党宜良县委员会老干部局

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党宜良县委员会老干部局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向县委、县政府提出建议；指导、协调、检查、督促相关单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

3.负责全县离退休干部工作的宣传。

4.负责全县离休干部政治待遇的落实；组织科级以上退休干部及离退休党支部书记学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全县离休干部和科级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实离休干部的生活待遇；协调指导全县离退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理和指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及服务工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党宜良县委员会老干部局共设置1个内设机构，包括：办公室，核定行政编制5人，财政全额拨款。

所属单位1个，宜良县老年大学。

（三）重点工作概述

2024年，重点工作任务是贯彻执行好中央、省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策和指示；落实好全县离退休干部的政治待遇及生活待遇；做好离退休干部的宏观管理及服务工作；做好离退休干部工作的宣传；管理和指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及服务工作；完成县委及上级安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党宜良县委员会老干部局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,935,524.31元，其中：一般公共预算1,935,524.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少48,009.69元，主要原因是：1.2024年预计无退休人员，职业年金减少；2.2024年部分公用经费标准较2023年降低，主要包括离退休干部公用经费及三公经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,935,524.31元，其中:本年收入1,935,524.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,935,524.31元，其中本级财力1,935,524.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少48,009.69元，主要原因是：1.2024年预计无退休人员，职业年金减少；2.2024年部分公用经费标准较2023年降低，主要包括离退休干部公用经费及三公经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,935,524.31元。财政拨款安排支出1,935,524.31元，其中：基本支出1,935,524.31元，与上年对比减少48,009.69元，要原因是：1.2024年预计无退休人员，职业年金减少；2.2024年部分公用经费标准较2023年降低，主要包括离退休干部公用经费及三公经费；项目支出0元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2013601，主要反映行政运行支出，本年预算安排支出775,800.00元；

2013650，主要反映事业运行支出，本年预算安排支出404,297.00元；

2080501，主要反映行政单位离退休支出，本年预算安排支出270,469.20元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算安排支出110,239.50元；

2080599，主要反映其他行政事业单位养老支出，本年预算安排支出198,000.00元；

2101101，主要反映行政单位医疗支出，本年预算安排支出28,614.70元；

2101102，主要反映事业单位医疗支出，本年预算安排支出29,302.06元；

2101103，主要反映事业单位医疗支出，本年预算安排支出34,449.85元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年预算安排支出1,672.00元，

2210201，主要反映住房公积金支出，本年预算安排支出82,680.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101，主要反映基本工资，本年预算安排支出262,716.00元；

30102，主要反映津贴补贴，本年预算安排支出207,144.00元；

30103，主要反映奖金，本年预算安排支出70,853.00元；

30107，主要反映绩效工资，本年预算安排支出216,084.00元；

30108，主要反映机关事业单位养老保险缴费，本年预算安排支出110,239.50元；

30110，主要反映职工基本医疗保险缴费，本年预算安排支出57,916.76元；

30111，主要反映公务员医疗补助缴费，本年预算安排支出34,449.85元；

30112，主要反映其他社会保障缴费，本年预算安排支出4,672.00元；

30113，主要反映住房公积金，本年预算安排支出82,680.00元；

30199，主要反映其他工资福利支出，本年预算安排支出60,000.00元；

30201，主要反映办公费，本年预算安排支出8,200.00元；

30211，主要反映差旅费，本年预算安排支出10,000.00元；

30217，主要反映公务接待费，本年预算安排支出2,240.00元；

30228，主要反映工会经费，本年预算安排支出1,260.00元；

30229，主要反映福利费，本年预算安排支出16,800.00元；

30239，主要反映其他交通费用，本年预算安排支出27,000.00元；

30299，主要反映其他商品和服务支出，本年预算安排支出294,800.00元；

30310，主要反映离休费，本年预算安排支出166,573.2元；

30305，主要反映生活补助，本年预算安排支出301,896.00元；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年中国共产党宜良县委员会老干部局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年中国共产党宜良县委员会老干部局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年中国共产党宜良县委员会老干部局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,240.00元，较上年减少1,260.00元，下降36.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年公务接待费预算为2,240.00元，较上年减少1,260.00元，下降36.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待86人次。

减少原因：公务接待费预算标准由上年度500.00元/人降至320.00元/人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：中国共产党宜良县委员会老干部局未设置公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会老干部局2024年机关运行经费安排360,300.00元，与上年对比减少9,460.00元，主要原因是：2024年部分公用经费标准较2023年降低，主要包括离退休干部公用经费及三公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党宜良县委员会老干部局资产总额136,500.00元，其中，流动资产85,200.00元，固定资产51,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,700.00元，其中固定资产增加16,700.00元，流动资产减少8,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500120300100111

中国共产党宜良县委员会老干部局