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中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行统一战线工作的方针、政策，协调统一战线各方面的关系。负责联系无党派和民主党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。负责民族事务工作。负责宗教事务工作。负责台侨事务工作。负责党外人士的政治安排。负责调查研究和反映非公有制经济代表人士情况负责调查研究和反映党外知识分子的情况。完成县委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点开展几项工作：一是抓好中央、省、市委统战工作会议精神的学习贯彻，县委高度重视，统筹安排，县委常委会学习传达了全市统战工作和市委对台工作领导小组会议精神，对全县统战工作进行安排部署。二是召开统战工作会议，全面总结了2023年以来宜良县统战、民族宗教工作，研究部署今后一个时期统战、民族宗教工作主要任务。三是全县实施的项目稳步推进；同时积极申报2024年市级民族专项资金项目。四是全面完成云南省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设项目。五是做好申报创建市级“和谐寺观教堂”的相关工作及宗教活动场所教职人员的认定备案工作。六是开展对非公经济人士的理想信念教育活动及开展教育培训。七是搭建平台，服务企业发展，争取省市贴息贷款支持，扶持个体贷款免息扶补。八是落实统一战线代表人士联系交友，开展好党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作。十是定期走访、慰问“三胞三属”，完善“三胞三属”数据库。十一是以关爱、关怀、关心为宗旨，做好黄埔军校同学会、起义投诚人员工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：中国共产党宜良县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委统一战线工作部无国有资本经营预算收入，无政府性基金预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度收入合计296.07万元。其中：财政拨款收入296.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加34.27万元，增长13.09%。其中：财政拨款收入增加34.27万元，增长13.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新增一名事业人员支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度支出合计296.07万元。其中：基本支出268.64万元，占总支出的90.74%；项目支出27.43万元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34.27万元，增长13.09%。其中：基本支出增加20.91万元，增长8.44%；项目支出增加13.36万元，增长94.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新增一名事业人员支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.81万元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.83万元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2012304民族工作专项3.82万元；2012599其他港澳台支出1.2万元；2013402一般行政管理事务0.41万元；2139999其他农林水支出22万元，以上项目主要用于：困难归侨侨眷帮扶工作经费1.61万元，已全部完成；民族团结示范工程民族团结保障22万元，已全部完成；省对下统战工作经费3.82万元，用于日常工作，已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出296.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34.27万元，增长13.09%,主要原因是新增一名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出191.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.71%。主要用于2012304民族工作专项3.82万元；2012599其他港澳台事务支出1.2万元；2013401行政运行183.15万元；2013402一般行政事务管理0.41万元；2013499其他统战事务支出3万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于2080501行政单位离退休8.89万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出22.63万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元；2089999其他社会保障和就业支出1.92万元。

9.卫生健康（类）支出23.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于2101101行政单位医疗9.97万元；2101102事业单位医疗4.24万元；2101103公务员医疗补助9.10万元；其他行政事业单位医疗支出0.25万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于2139999其他农林水支出22万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于2210201住房公积金16.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，决算为1.30万元，完成年初预算的41.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.54%，完成年初预算的32%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.46%，完成年初预算的83%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的41.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.80万元，完成年初预算的32%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.50万元，完成年初预算的83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩公用经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.5万元，下降28.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.59万元，下降42.41%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降14.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人），主要用于我单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出11.83万元，比上年减少2.34万元，下降16.53%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会统一战线工作部资产总额25.53万元，其中，流动资产15.89万元，固定资产9.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.53万元，其中固定资产减少3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见13-15附表。

五、其他重要事项情况说明

中共宜良县委统一战线工作部2023年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500121301111

中国共产党宜良县委员会统一战线工作部20241022031256946