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宜良县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县人民政府办公室是承办市人民政府和县委文件、指示在本县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府和县委的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府的会议筹备，协助县人民政府领导工作，研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府及县直有关部门、单位请示人民政府的问题。组织协调、督促指导人大代表建议和政协提案的办理工作，负责应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示。负责全县政务信息工作，完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年政府办认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能，充分发挥办公室的综合服务、综合协调的中心枢纽作用，敢于担当、勇于拼搏、扎实工作，为县政府工作高效有序运转，为全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。主要做好以下几个方面工作：

一是办文质量显著提高。认真做好以县政府、县政府办公室、县政府党组名义形成的各类文种的文件审核，从版头、标题、正文和版记四个方面依次校对，确保每个文件精炼、严谨，切实维护好政府权威，重要会议做好纪录，及时整理会议纪要，组织会议做到了会前准备到位、会中服务到位，会后整理及时。同时，大力精简文件和简报，加强文件的针对性、指导性和可操作性，倡导清新简练的文风。

二是信息调研成绩突出。采取到部门上门培训、政府信息工作QQ群案例交流分享、专题约稿、“一对一”业务指导等形式，强化信息员队伍建设，严格信息工作考核制度，改进信息收集、采编和报送工作，工作成效显著。

三是政务督查扎实有效。立足于服务全县经济大局，着眼于改革、发展、稳定，求真务实，跟踪问效，及时反馈情况，保证了各项重点工作和阶段性工作的顺利进行，并紧紧抓住社会反映较多、群众反映较强的问题主动查办，做到敢督、敢查、敢办，不姑息、不迁就，受到群众的好评。

四是后勤管理规范有序。认真做好会务的统筹协调，提高会议质量。做到了上传下达及时准确，对各类会议通知、电话记录、情况反映及时认真处理，无一差错，确保了政务运转畅通。六是人大建议、政协提案办理认真全面。认真对代表建议委员提案进行了分办，对各承办部门和单位在办理过程遇到的问题和困难，及时与县人大、县政协沟通协调，进行指导和协调。

五是政务公开及时规范。做好县政府门户网站迁建到市级平台的相关工作，县政府办与昆明信息港签约合作，取消县级部门、乡镇子网站，新建成的县政府门户网站上传资料、账号分配等工作顺利完成，加强信息发布的保密工作审核工作和台帐整理。

六是应急管理严谨有序。制定下发《宜良县政府系统值班工作规范》、《宜良县人民政府办公室值班工作制度》、《宜良县应急管理办公室来电处理制度》、《宜良县人民政府节假日值班制度》等制度，实行24小时在岗值班。

七是严格档案、保密管理工作。加强档案工作，提高档案的科学管理水平，使档案工作做到规范化、标准化、制度化，充分发挥了档案的作用，更好地为领导和机关服务。

八是联系群众更加深入。认真开展党员服务村（社区）工作，具体联系北古城镇安南村委会，以自然村为单位分组联系开展服务工作。加强森林防火工作，确保联系村组全年没有发生森林火情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政后勤科、办文法规科、综合一科、综合二科、综合三科、目标管理督查科、政务信息科、人事财务科、档案科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是宜良县人民政府办公室。

    纳入宜良县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县人民政府办公室2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县人民政府办公室2023年度收入合计1093.14万元。其中：财政拨款收入1093.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少67.92万元，下降5.85%。其中：财政拨款收入减少67.92万元，下降5.85%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：一是2023年人员减少，收入减少；二是例行三公经费节约。以上因素导致收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

宜良县人民政府办公室2023年度支出合计1106.05万元。其中：基本支出1104.34万元，占总支出的99.85%；项目支出1.71万元，占总支出的0.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少285.43万元，下降20.51%。其中：基本支出增加92.31万元，增长9.12%；项目支出减少377.75万元，下降99.55%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：一是2023年人员减少，支出减少；二是例行三公经费节约。以上因素导致支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1104.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.92万元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.42万元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于宜政办通〔2021〕141号一般公用经费1.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1093.39万元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少67.67万元，下降5.83%,主要原因是2023年人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出720.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.85%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出246.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.50%。主要用于离退休人员工资、生活补助；

9.卫生健康（类）支出73.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政事业住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.45万元，决算为18.94万元，完成年初预算的64.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.5万元，决算为17.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.88%，完成年初预算的61.93%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.12%，完成年初预算的98.46%，具体是国内接待费支出决算1.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.45万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的64.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.5万元，决算为17.02万元，完成年初预算的61.93%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为1.92万元，完成年初预算的98.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因例行三公经费节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.65万元，下降39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.06万元，下降37.14%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降45.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行三公经费节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、对口帮扶村委会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县人民政府办公室2023年机关运行经费支出110.47万元，比上年减少8.55万元，下降7.18%，主要原因是2023年减少办公费用、培训费、公务接待费等的预算数支出。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县人民政府办公室资产总额4220.72万元，其中，流动资产3968.83万元，固定资产90.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产161.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3523.78万元，其中固定资产减少28.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   （国有资产占用使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开12表

部门：宜良县人民政府办公室                                              金额单位：万元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县人民政府办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500173201111

宜良县人民政府办公室20241021053540349