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宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规、规章并依法开展行政执法监督检查工作; 制定九乡风景名胜区管理制度并组织实施。

2.建立健全保护区内安全生产、森林防火、森林病虫害等管理制度；建立健全石景、文物古迹、古树名木保护档案并实施有效管理。

3.负责组织实施风景名胜区各项规划。

4.负责九乡风景名胜区及九乡峡谷洞穴国家地质公园内的地质遗迹、资源保护、项目开发和建设,依法依规实行统一管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极开展总体规划修编筹备工作。规划是指导景区资源保护、开发建设的法律依据，坚持科学编制规划是风景名胜资源永续利用的有力保障。九乡风景名胜区现执行的《九乡风景名胜区总体规划（2009年-2025年）》于2009年9月8日经中华人民共和国住房和城乡建设部《关于九乡风景名胜区总体规划的函》（建城函[2009]208号）批准实施，规划期限2009-2025年。根据《风景名胜区保护条例》“风景名胜区总体规划的规划期届满前2年，规划的组织编制机关应当组织专家对规划进行评估，作出是否重新编制规划的决定”的规定，规划处根据工作实际，开始着手修编准备，对总规辖区的边界、拐点、地形地貌、土地性质、村镇、经济社会发展情况及各个分级保护的景点开展逐步的调查核实，积极筹备总体规划修编的前期工作。

2.继续跟进《阿路龙、马蹄峡、马蹄湾片区详细规划》的报批工作。《阿路龙、马蹄峡、马蹄河片区详细规划》的编制从2018年3月开始，编制完成后按程序报批，经多次修改、完善，2022年形成最终成果逐级上报至国家林草局待批。规划处加强与省市林草部门的沟通交流，积极跟进《阿路龙、马蹄峡、马蹄湾片区详细规划》的报批情况。

3、风景名胜区整合优化。一是按照自然保护地整合优化相关文件要求，结合九乡风景区实际，对新庄水库、九乡集镇建成区、与马龙、陆良交界区等与民生和经济社会矛盾冲突较大的区域给予调出，整合了原云南九乡峡谷洞穴国家级地质公园及原九乡麦田河县级自然保护区，总面积由16714公顷增加到19327.94公顷。二是牵头完成《宜良县自然保护地整合优化方案》社会稳定风险评估社会团体问卷调查表、《宜良县自然保护地整合优化方案》社区居民意见民意调查问卷及公众意见社会团体问卷调查表、公众意见民意调查问卷等工作，按时报送相关资料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、执法处、规划处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县九乡风景名胜区管理局。

纳入宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度无年度无政府性基金预算拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度收入合计206.72万元。其中：财政拨款收入205.72万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加17.42万元，增长9.20%。其中：财政拨款收入增加16.42万元，增长8.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.00万元，增长100.00%。增加原因为我单位2023年度新进招录人员两名，用于相关人员工作经费支出。我单位属于森林消防联合单位，协调相关单位拨付资金用于森林防火支出。

二、支出决算情况说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度支出合计211.50万元。其中：基本支出209.99万元，占总支出的99.29%；项目支出1.51万元，占总支出的0.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.21万元，增长11.73%。其中：基本支出增加20.69万元，增长10.93%；项目支出增加1.51万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是用于人员经费支出和相关项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.47万元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.52万元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目名称：九乡风景区森林消防巡查保护。项目支出1.51万元，具体用于九乡风景区全域森林防火巡查工作相关人员、物资经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出205.72万元,占本年支出合计的97.26%。与上年相比增加16.42万元，增长8.68%,主要原因是人员招录，调动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出132.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.27%。主要用于我单位文化和旅游管理事务支出、其他文化和旅游支出。

8.社会保障和就业（类）支出41.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于我单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于我单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.07万元，完成年初预算的14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.00%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度因公接待人数和次数较2022年度下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降92.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降92.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度因公接待人数和次数较2022年度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公考察而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%，因我单位属于事业单位，故无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县九乡风景名胜区管理局资产总额38.75万元，其中，流动资产22.99万元，固定资产15.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.66万元，其中固定资产减少5.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.主要职能：指单位所应有的职责与功能，明确本单位工作任务。

2.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物和储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53012500155901111

宜良县九乡风景名胜区管理局20241017051445463