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中国共产党宜良县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党宜良县委员会党校是县委行使行政职能的参公管理的事业单位，主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划；负责党校教学、科研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设；会同县委组织部，制定全县党员领导干部和理论队伍，公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委干教工作领导小组下达的干部轮训、培训任务；负责组织函授学历教育工作；负责组织对一些重大理论课题与现实问题进行专题研究和联合攻关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.举办专题培训班。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市、县发展思路开展教育培训工作。一是完成中央组织部、中央党校举办全国村社区书记（主任）专题培训班1期，受训人数130人;二是举办了全县科级领导干部素质能力提升培训班，共2期，受训人数600人;三是举办县直机关发展对象和入党积极分子培训班3期，受训人数240人;四是完成“万名党员进党校”培训2期，市级宜良主会场举办示范班1期，培训2千余人（线上线下），协助8个乡镇（街道）党校举办培训班10期，共培训党员3千余人；五是配合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题读书班2期；六是计划外班次培训3期，培训人数300人。

2.党的理论政策宣讲。按照县委的安排，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、“五史”教育、党的建设、乡村振兴、基层社会治理等内容开展党的理论宣讲，截止到2023年11月底，深入各乡镇、各部门共宣讲党课65场次，参加听讲人数达8000人次。

3.函授教育。完成2023年秋季学期招生任务；根据教学培养方案和教学要求，对现有在籍在校的221名学生，开展直播教学、空中课堂、集中面授和毕业作业等教学活。2023年上半年宜良党校“双提升”项目教学点教学综合成绩考核排名全省第一，10月荣获全省优秀教学点称号。

4.科研资政工作。县委党校确立了“科研兴校”的方针，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和县情开展调研。截止11月底，共组织开展专题调研60人次，撰写报告和论文35篇；完成市委党校课题1个；报送市委党校工作信息18条，县级党委信息25条，其中被采用3条（正篇1条，标题信息2条）、完成约稿信息3篇、档案工作信息1条。

5.建强师资队伍。持续深入开展教师教学技能竞赛活动。9月19日至9月21日，认真组织开展2023年党校教师教学技能竞赛活动；选派教师参加师资培训。截止11月底，先后选派领导干部、教师共计10余人次参加中央党校、省、市级党校的教学管理、师资培训及教研活动；3名教师入选宜良县首届“先锋讲师团”。

6.其他工作。重点做好党建、党风廉政、意识形态、文明创建、普法强基、国家安全教育等工作；统筹做好乡村振兴、森林防火、工青妇、保密、信息、档案管理等各方面工作。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党宜良县委员会党校共设置3个内设机构，分别是：办公室、干训科、教务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：中国共产党宜良县委员会党校。

纳入中国共产党宜良县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会党校2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会党校2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会党校2023年度收入合计459.93万元。其中：财政拨款收入444.28万元，占总收入的96.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.65万元，占总收入的3.40%。与上年相比，收入合计减少6.73万元，下降1.44%。其中：财政拨款收入减少5.68万元，下降1.26%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少1.05万元，下降6.29%。主要原因是：2023年财政拨款收入比上年减少是因为在职职工退休一人，死亡一人。其他收入减少是2023年培训班次减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会党校2023年度支出合计455.82万元。其中：基本支出455.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.32万元，下降1.58%。其中：基本支出减少7.32万元，下降1.58%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年基本支出比上年减少是因为在职职工退休一人，死亡一人,培训班次减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出455.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.92万元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.90万元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无变动，2023年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出444.28万元,占本年支出合计的97.47%。与上年相比减少5.68万元，下降1.26%,主要原因是：2023年基本支出比上年减少是因为在职职工退休一人，死亡一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于党员教育“以奖代补”培训工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出299.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于我校人员经费支出、公用经费支出。即：在职职工工资、津贴补贴及保障日常运行的公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担的部分、机关事业单位职业年金缴费支出、工伤保险缴费、失业保险缴费及退休人员2017年改革性补贴。

9.卫生健康（类）支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担的部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行对“三公”经费“只减不增”的相关政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行对“三公”经费“只减不增”的相关政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国(境)费用支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会党校2023年机关运行经费支出20.37万元，比上年增加6.46万元，增长46.43%，主要原因是拨入党员教育“以奖代补”培训工作。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、维修费等一些日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会党校资产总额337.83万元，其中，流动资产83.14万元，固定资产254.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.4万元，其中固定资产减少10.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500128101111

中国共产党宜良县委员会党校