昆明市宜良县马街镇2023年度部门决算
监督索引号53012500264201000
昆明市宜良县马街镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宜良县马街镇人民政府职能为行使行政管理职能,参照政府批准的“三定”方案。
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.加强农村基层政权建设，充分发挥村民委员会作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.经济指标稳中有进。2023年，我镇财税收入1110万元，完成目标任务的92.5 %；固定资产投资完成4.82亿元，完成目标任务的60.23 %；招商引资完成4.05亿元，完成目标任务的101.28 %；争取上级资金250万元，完成目标任务的100%；个人储蓄存款总额达5.89亿元，较上年增长5300万元，人均储蓄存款额达2.92万元，同比增长10.19%，培育新增个体工商户301户、企业111户、个体工商户转企业35户，均超额完成目标任务。
2.产业项目量质齐升。2023年成功申报国家级产业强镇，成为昆明市唯一一家申报成功的乡镇；以党组织领办合作社方式成立马街镇邑和蔬菜产销专业合作社联合社，以蔬菜产业成功申报宜居宜业和美示范村项目。整合各类资金1115.6万元实施马街社区宜居宜业和美示范村创建项目，建设占地34亩的蔬菜加工中心、4000平方米的马街集镇生态停车场、提质改造1000平方米集镇水果市场和980米集镇道路，建设陆良营、丁所休闲文化广场，硬化窑上、丁所1995米村内道路；投资192.84万元实施绿美工程及人居环境提升改造工程；完成1164.03亩土地流转保障总投资2.7亿元的马街复合光伏发电项目落地建成；屋顶分布式光伏项目顺利完成上级下达的110户年度目标签约任务。完成10.59亩土地征收保障投资2759.08万元的城乡供水一体化马街水厂建设项目落地建成，投资2000余万元的贾龙河河道综合治理项目、投资500万元用地2700亩的非高标准烟田项目正加速推进。
3.现代农业质效齐增。全镇农业稳产保供局面良好，粮食播种面积27960亩，总产量达10381吨；蔬菜种植面积1.3万亩，实现产值2.4亿元；烤烟种植面积6600亩，完成收购量80万公斤，实现烟农收入3268万元；积极落实“商标富农”工程，重点打造土著鱼、玉米、非洲菊等特色农业品牌，马家冲社区土著鱼入选云南省“一村一品”专业村名录，马街镇辣椒入选云南省“一镇一品”专业镇名录，云南鼎鲜农业科技发展有限公司被认定为云南省第十七批农业产业化省级重点龙头企业，云南茂湾水产养殖有限责任公司被认定为第十四批云南省科普基地。新增升规纳统农业企业1家，延伸全镇农业产业链，联农带农富农成效更加明显。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位0个，与上年对比无变动。
（二）决算单位构成
纳入昆明市宜良县马街镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：昆明市宜良县马街镇。
纳入昆明市宜良县马街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市宜良县马街镇2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员39人，非参公管理事业人员39人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市宜良县马街镇2023年度收入合计2909.19万元。其中：财政拨款收入2319.98万元，占总收入的79.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入589.21万元，占总收入的20.25%。与上年相比，收入合计增加768.33万元，增长35.89%。其中：财政拨款收入增加350.46万元，增长17.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加417.87万元，增长243.88%。主要原因是2023年较2022年人员数量增多，项目数量增多，相关公用经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市宜良县马街镇2023年度支出合计2909.19万元。其中：基本支出1691.46万元，占总支出的58.14%；项目支出1217.73万元，占总支出的41.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加768.33万元，增长35.89%。其中：基本支出增加259.87万元，增长18.15%；项目支出增加508.46万元，增长71.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出中一般公共服务支出增加（2023年人员增加、新增专项普查活动经费）、农林水支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市宜良县马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1691.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350.62万元，占基本支出的79.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340.84万元，占基本支出的20.15％。马街镇截至2023年底在职在编及非编制人员共计83人，人均公用经费使用4.11万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市宜良县马街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1217.73万元。其中：基本建设类项目支出1080.11万元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.马街镇市级衔接资金乡村振兴马家冲产业融合项目，平田、前卫两个村社区蔬菜加工中心建设打包项目，集镇水果市场提质改造建设项目，马街社区宜居宜业和美示范村建设项目，蔬菜加工中心项目资金706.60万元。
2.马街镇华家营村内道路修复、集镇道路改造工程、绿美乡村项目175.84万。
3.2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费2.46万元
4.大学生西部志愿者2023年1至12月地方项目志愿者生活补助资金1.00万元。
5.土地租用经费22.62万元。
6.2022年90号无命案以奖代补和基层社会治理创新试点经费1.99万元。
7.项目质保资金17.40万元。
8.2023年烤烟抗旱保苗补助资金5.00万元。
9.2021年壮大村集体经济马家冲、平田、华家营社区农贸市场提质改造建设资金60万元。
10.2022年厕所革命奖补专项资金20.64万元。
11.地上附着物和青苗补偿57.01万元。
12.2023年中央财政天然林停伐管护补助经费4.80万元。
13.2021年壮大村集体经济洋喜村农贸市场建设资金20.00万元。
14.2021至2022年耕地流出问题排查整改工作经费12.00万元。
15.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.37万元。
16.阿东山及新庄彩票公益金项目110万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市宜良县马街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2209.61万元,占本年支出合计的75.95%。与上年相比增加320.08万元，增长16.94%,主要原因是1、本年较上年新增公共安全支出1.99万元。2、本年人员增加导致人员工资及津贴补贴、社保经费、住房公积金经费增加。3、本年有一名退休职工离世故导致新增抚恤金支出。4、对村民委员会和村党支部的补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出416.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要用于（1）行政人员支出工资（含基本工资、津贴补贴、绩效工资）支出共计348.75万元;（2）事业人员支出工资（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费）9.31万元。（3）商品和服务支出（含三公经费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等）共计48.32万元。（4）公车运行维护费7.15万元。（5）社会福利和救助（西部志愿者经费）3.46万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付马街普法宣传广告费。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于（1）工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费）19.03万元。（2）办公经费（工会经费）0.04万元。（3）商品和服务支出（含公务接待费、会议费、培训会、办公费、电费、福利费等）1万元。
8.社会保障和就业（类）支出157.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于（1）工资福利支出（养老保险）56.72万元。（2）社会保障缴费（含社保缴费、追加职业年金、残保金）67.10万元。（3）社会福利和救助（含退休人员支出、抚恤费、机关事业单位职工及军人抚恤补助、其他村社区小组干部待遇补助）34.11万元。
9.卫生健康（类）支出92.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于（1）工资福利支出（含医疗保险、工伤保险）32.10万元。（2）社会保障缴费（含医疗保险、工伤保险）60.46万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1432.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%。主要用于（1）工资福利支出（含事业人员工资、正常晋升工资、社保缴费）371.86万元。（2）办公经费（含工会经费、烤烟抗旱保苗经费）5.54万元。（3）委托业务费（厕所革命资金）17.16万元。（4）房屋建筑物构建（蔬菜加工中心建设资金）140.00万元。（5）基础设施建设（马街社区宜居宜业和美示范村建设资金。马街社区集镇水果市场提质改造建设项目资金。蔬菜加工中心项目资金。农村卫生户厕改造资金。2021年壮大村集体经济洋喜、平田、马家冲、华家营农贸市场提质改造建设资金。2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助马家冲产业融合。2021年万亩蔬菜基地项目经费。）645.48万元
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2021-2022年度耕地流出问题排查整改工作经费。
19.住房保障（类）支出75.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.90万元，决算为7.34万元，完成年初预算的56.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为7.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.45%，完成年初预算的71.5 %；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.55%，完成年初预算的6.55%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市宜良县马街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.90万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的56.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为7.15万元，完成年初预算的71.5%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.19万元，完成年初预算的6.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为压缩经费开支，减少非必要公务接待次数及人数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.85万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.85万元，下降48.95%；公务接待费支出决算减少5.04万元，下降96.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年压缩经费开支，减少非必要公务接待次数及人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目开展及入户核查、巡山护林、防洪防涝、实地勘察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展、工作检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于项目开展、工作检查、落实和培训、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市宜良县马街镇2023年机关运行经费支出 30.55万元，比上年减少15.55万元，下降33.74%。主要原因是1.由于项目开展，经费紧张，我镇采取先保项目后保运行的方式，部分机关运行经费开支尚未支付。2.减少对村社区的经费补助。部门机关运行经费主要用于单位日常工作正常开支，水电费等，及项目开展工作的正常开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市宜良县马街镇资产总额89.76万元，其中，流动资产12.03万元，固定资产76.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.49万元，其中固定资产减少6.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
图片1
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市宜良县马街镇2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500264201111
昆明市宜良县马街镇
