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宜良县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分   宜良县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宜良县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立健全并管理全县经济社会运行数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施和编制地方自然资源资产负债表，并汇编提供数据资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、新兴产业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展全县统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全县统计执法队伍，对全县范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好行业监测，发挥好统计预警监测作用。一是抓好农业、建筑业等季度指标、工业、批零住餐等月度指标，依据主要指标的增长变化和各类信息，加强跟踪监测，分析研判数据变化所反映的深层次问题，做到早分析、早预警、早建议。二是密切关注国家、省、市及周边县市经济发展状况，与有关部门积极沟通，及时了解部门出台的新政策、新措施，监测相关政策措施对相应经济领域的影响，通过部门协同配合共同促进县域经济健康发展。

2.严格执行日常核查和执法抽查相关要求，提高源头数据质量。做好“四上”企业数据核查工作，督促企业完善统计台账，确保依法统计、科学统计。按照省、市统计局安排，按计划对全县“一套表”联网直报企业（单位）以开展执法检查和部门联合“双随机、一公开”检查。

3.持续发力抓好统计服务。持续强化统计服务能力，按计划完成企业走访服务，确保实现年内“四上”企业全覆盖。及时对企业存在问题进行归纳整理，并提出有针对性的解决措施，帮助企业不断规范统计工作，提升统计数据质量。加大对统计法律法规和统计制度的宣传教育，牢固树立企业诚信统计理念，坚决杜绝虚报、瞒报、漏报情况。同时，积极加强与主管部门沟通联系，梳理符合纳规升规的“准四上”企业，做好业务指导和服务，对符合入库条件的企业及时申报入库。

4.精准发力做好第五次全国经济普查。按照国务院安排部署，县经普领导小组统筹协调，借助各方力量，发挥各方优势，按照普查方案规定、要求和上级普查机构的工作部署安排，全力推进各项工作，保质、保量按时间要求完成各项工作任务，确保宜良县第五次全国经济普查工作顺利完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计科、执法监督科。所属单位1个，分别是：统计事务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入宜良县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宜良县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县统计局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县统计局2023年度收入合计582.19万元。其中：财政拨款收入555.46万元，占总收入的95.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.73万元，占总收入的4.59%。与上年相比，收入合计增加37.99万元，增长6.98%。其中：财政拨款收入增加11.26万元，增长2.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加26.73万元，增长100%。

二、支出决算情况说明

宜良县统计局2023年度支出合计582.19万元。其中：基本支出496.65万元，占总支出的85.31%；项目支出85.54万元，占总支出的14.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37.99万元，增长6.98%。其中：基本支出减少17.96万元，下降3.49%；项目支出增加55.95万元，增长189.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出496.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出456.99万元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.66万元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.开展统计专项普查活动支出74.44万元；3.开展统计抽样调查支出5.6万元；4.开展农业农村统计监测与信息服务支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出555.46万元,占本年支出合计的95.41%。与上年相比增加11.26万元，增长2.07%,主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出404.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。主要用于行政事业单位工资福利，日常公用经费，项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出41.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于农业农村统计监测与信息服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，决算为0.05万元，完成年初预算的3.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.3万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.85%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.3万元，决算为0.05万元，完成年初预算的3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难厉行节约，未能及时支出相关费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.70万元，下降97.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，减少0.00%；公务接待费支出决算减少1.70万元，下降97.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于财政困难厉行节约，未能及时支出相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县统计局2023年机关运行经费支出14.03万元，比上年减少10.20万元，下降42.10%，主要原因是由于财政困难，部分经费未及时支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县统计局资产总额54.54万元，其中，流动资产17.74万元，固定资产36.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.80万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县统计局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.专项统计业务：反映统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6.专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

监督索引号53012500141001111

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