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昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市宜良县南羊街道办事处是县人民政府的派出机关，依法负责南羊街道行政区域内经济社会事务的行政管理。根据派出机关有关机构设置规定，南羊街道设置必要的党政组织机构，负责南羊街道的党政事务管理。执行县人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。执行本街道区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各种权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦党的建设，不断增强管理能力一是强化党建引领。开展街道和社区两级实干家选树和太平官整治工作。严格落实大岗位制度，落实集体经济创收奖励办法。2、紧盯经济发展，不断提高发展水平。经济指标稳中向好。积极保障项目建设。积极做好辖区在建项目服务保障工作，确保各项目如期推进。南羊水厂、南羊街社区垃圾热解处理厂、起春农贸市场等实现运营。3、紧盯社会建设，不断完善基础设施。抓好农房抗震改造，抓好农村公路管理，抓好水库安全管理。4、聚焦社会保障，不断增强民生福祉，持续抓好就业服务，严格落实惠民政策，积极做好拥军优属工作，持续抓好生育服务。5、强化宣传文化，加强意识形态引导。抓好文化惠民活动，加强宣传引导，抓好意识形态工作。6、强化基层治理，社会环境和谐稳定。持续抓好信访维稳，安全生产常抓不懈，安全生产和消防安全工作成效显著，全年未发生安全生产事故，努力做好流动人口和出租房服务管理。严格落实街道禁毒铲种属地责任，认真履行禁种铲毒工作责任制，加强向村民的法律宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：昆明市宜良县南羊街道办事处。

纳入昆明市宜良县南羊街道办事处部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。超编原因主要是根据实际工作需要，向县机关事务管理局申请增派车辆开展工作，车辆编制不在我部门。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度收入合计2442.45万元。其中：财政拨款收入2348.87万元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入93.58万元，占总收入的3.83%。与上年相比，收入合计减少2687.96万元，下降52.39%。其中：财政拨款收入减少2781.54万元，下降54.22%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加93.58万元，增长100.00%。减少的主要原因是本年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度支出合计2442.45万元。其中：基本支出1771.18万元，占总支出的72.52%；项目支出671.27万元，占总支出的27.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2687.96万元，下降52.39%。其中：基本支出增加140.41万元，增长8.61%；项目支出减少2828.38万元，下降80.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是本年度项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县南羊街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1771.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1617.05万元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.13万元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县南羊街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671.27万元。其中：基本建设类项目支出459.46万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.南羊街社区绿美乡村建设村内道路硬化资金25.00万元；

2.五星社区西毛营村小组绿美村庄基础设施建设项目资金68.00万元；

3.2022年市人大代表活动经费1.50万元；

4.2023年人大代表工作站专项资金0.60万元；

5.昆明市(第三批)所乡镇财政公共服务能力提升专项资金35.00万元；

6.2022年省级农村厕所改造建设专项资金5.10万元；

7.花园社区草莓产业基地项目资金48.50万元；

8.葡萄新庄等两个社区粪污处理通用型厂房建设打包项目资金20.00万元；

9.南羊街道办事处邱家庄村小组农村综合活动场所建设项目资金45.00万元；

10.2023年中央财政天然林停伐管护补助资金6.00万元；

11.南羊街社区人居环境综合提升（粪污、垃圾资源化利用）项目资金68.00万元；

12.2023年农村卫生户厕改建资金0.96万元；

13.右所社区蔬菜交易市场项目资金56.00万元；

14.中乐社区生物有机肥生产车间项目资金67.00万元；

15.2022年中央厕所革命整村推进财政奖补专项资金30.00万元；

16.2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助补助资金70.00万元；

17.起春社区谭官营、彭家庄等村小组雨污分流项目资金78.00万元；

18.2021年至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费14.00万元；

19.2022年中央第二批农村厕所革命奖补资金6.37万元；

20.2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.27万元；

21.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金25.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2277.63万元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加187.22万元，增长8.96%,主要原因是本年度新增人员工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出478.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.00%。主要用于行政人员工资及公用经费支出478.26万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于缴纳养老保险支出148.85万元。

9.卫生健康（类）支出106.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳医疗保险支出106.68万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1437.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.10%。主要用于南羊农科站、南羊农经站、南羊农机站、南羊企业办、南羊兽医站、南羊林草办、南羊水务站等部门的人员工资支出1437.29万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2021年度至2022年度耕地流出问题排查支出。

19.住房保障（类）支出92.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳住房公积金支出92.55万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.55万元，决算为9.31万元，完成年初预算的68.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.55万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的68.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.31万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.97万元，下降46.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.69万元，下降22.42%；公务接待费支出决算减少5.28万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我部门没有因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。2023年我部门无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、防汛抗旱等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年机关运行经费支出60.55万元，比上年减少10.73万元，下降15.05%，减少的主要原因是办公耗材支出比去年减少。单位机关运行经费主要用于办公费，水电费，邮电费，印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市宜良县南羊街道办事处资产总额1547.77万元，其中，流动资产1482.08万元，固定资产65.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460.33万元，其中固定资产增加23.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21.69万元，其中：政府采购货物支出21.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额21.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市宜良县南羊街道办事处2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012500264401111

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