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昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济和社会发展计划；制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，做好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央、国务院和省、市以及县委、县政府的决策部署，紧扣全县重点工作任务，以昂扬奋发的斗志、开拓创新的精神和求真务实的作风，高效统筹经济社会发展，承压奋进、锐意拼搏，全力以赴抓产业、强项目、促增收、保民生、重生态、转效能，全乡经济、社会事业得到全面发展，坚定不移走好新时代“赶考”之路。

2023年九乡乡荣获“优化营商环境促进市场主体倍增奖先进单位”，全乡村集体经济经营性收入同比增速63.32%。财税收入目标任务4150.00万元，完成4102万元。

2023年新争取1000亩的种植指标，全乡种植面积达到3.25万亩，累计收购烟叶413.16万公斤，完成率100%，均价40.1元/公斤，比2022年增加1.78元/公斤，总产值1.66亿元，实现农特税3645万元。二是提升辣椒“红色产业”增收动力，全年实现辣椒产值3000.00万元。三是拓展万寿菊“橙色产业”。采取科学合理的粮经轮作模式，进一步提高土地利用效率，全年实现万寿菊产值150.00万元。兑付2023年耕地地力保护、农村社会服务化、实际种粮农民一次性补贴8360户314.38万元，草原生态保护等林业补助185.51万元，农机购置补贴预计发放247.17万元，受益户数344户。全乡粮食生产投保3448户，面积3.59万亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。下属8个公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。具体为：农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、应急管理服务中心、为民服务中心、综合行政执法队、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位：昆明市宜良县九乡彝族回族乡。

纳入昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，较上年无变动。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度无政府性基金预算财政拨款入支出，《政府性基金预算财政拨款入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度收入合计2408.58万元。其中：财政拨款收入2256.79万元，占总收入的93.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入151.79万元，占总收入的6.30%。与上年相比，收入合计增加149.42万元，增长6.61%。其中：财政拨款收入增加178.84万元，增长8.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少29.41万元，下降16.23%。主要原因是三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金等一般公共预算财政拨款项目资金增加。

二、支出决算情况说明

    昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度支出合计2389.97万元。其中：基本支出1359.91万元，占总支出的56.90%；项目支出1030.06万元，占总支出的43.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加130.81万元，增长5.79%。其中：基本支出减少89.17万元，下降6.15%；项目支出增加219.98万元，增长27.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金等一般公共预算财政拨款项目资金增加。

（一）基本支出情况

    2023年度用于保障昆明市宜良县九乡彝族回族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1359.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1317.27万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.64万元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县九乡彝族回族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1030.06万元。其中：基本建设类项目支出859.84万元。具体项目开支及开展工作情况：非税成本补助资金2.67万元、三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金493.40万元、2023年政府工作经费26.09万元、公用经费9.95万元、4.27柴石滩水库库区森林山火扑火经费14.00万元、疫情防控捐赠资金4.00万元、九乡统计站五经普工作经费0.98万元、工作经费0.26万元、九乡乡2023年度种植保险工作经费3.07万元、公益林生态管护经费20.00万元、2023年公用经费6.19万元、2023年九乡自然资源所工作经费2.13万元、九乡铁厂增减挂钩项目种植管护经费17.76万元、九乡乡集镇基础设施改造经费29.77万元、2023年九乡乡政府工作经费1.00万元、昆财行2022年58号2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元、2021至2022年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费6.00万元、乡村振兴创新实验区驻村工作队经费2.00万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金10.00万元、2021年壮大村集体经济小河村乡村旅游项目资金19.91万元、2022年厕所革命奖补补助资金20.00万元、2022年农村厕所改造专项资金3.48万元、2023年农村卫生户厕改建资金1.26万元、2022年中央第二批农村厕所革命奖补资金4.35万元、2023年中央财政天然林停伐管护补助资金36.34万元、九乡乡集镇提升助推乡村振兴工程资金30.00万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金6.00万元、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金45.00万元、九乡社区豹子箐村道路硬化资金12.00万元、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金56.00万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100.00万元、2021年壮大村集体经济明月村委会商铺建设资金10.00万元、2021年壮大村集体经济陇城村委会商铺建设资20.00万元、2021到2022年度耕地流出问题排查整改工作经费14.80万元、2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费0.20万元、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.16万元、2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2256.58万元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比增加203.63万元，增长9.92%,主要原因是三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1010.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.79%。主要用于人员工资、办公费、水电费、接待费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于乡政府人员养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出92.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于乡政府人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出919.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.75%。主要用于农林水口工资及村级人员补助和工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出76.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，决算为7.71万元，完成年初预算的58.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为7.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.10%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的58.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为7.71万元，完成年初预算的77.10%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照上级部门厉行节约的相关文件精神，做到不铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.60万元，增长50.89%；公务接待费支出决算减少1.40万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因森林防火及违法图斑相关工作要求，公务用车使用量增加，公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下村、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内公务接待费和国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年机关运行经费支出38.50万元，比上年减少4.44万元，下降10.34%，主要原因是我单位严格按照上级部门厉行节约的相关文件精神，做到不铺张浪费。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待费、公车运行维护费、村委会工作经费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市宜良县九乡彝族回族乡资产总额583.22万元，其中，流动资产245.62万元，固定资产336.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.63万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋700平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入8.90万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市宜良县九乡彝族回族乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入：指我单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指我单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，我单位没有年初结转和结余。

3、基本支出：指我单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012500264301111

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