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宜良县社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策，负责辖区内经县民政局批准的城乡特困人员的收养工作，做到应养尽养。

2.为特困老人提供较完善的生活服务设施，做到规范、卫生、整洁、方便。

3.以养为主，依法保障好特困老人的生活起居，提供合理膳食、医疗保健、护理康复等服务。

4.按照收养人员的不同情况，加强内部生活管理，组织开展适当的文娱活动和力所能及的劳动，丰富生活内容，增添生活乐趣，增进身心健康。

5.做好入住老人临终关怀服务，让生命最后一程得以慰藉。

6.加强从业人员管理、培训，不断增强业务素养，提高养老服务质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建章立制、规范管理：注重制度建设，努力实现人性化管理，制定与院长为主要责任人的管理制度，各工作人员积极配合，收集老人日常需求，定期召开会议专题研究，确实解决老人实际困难。

2.强化服务、营造温馨环境：加强护理人员技能培训，提高护理人员思想及服务能力。不断完善基础设施建设，随时保持院内环境清洁，开展适合老年人的娱乐活动，如集体庆祝生日，集体过佳节等，邀请、接待地方文艺团队为老人表演节目，丰富老年人精神文化。

3.精打细算、提高生活质量：鼓励社会资本参与院建设，积极争取资金支持，根据当地物价水平，适当提高老年人伙食补助标准。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设为0个机构，为宜良县民政局下属二级预算单位，根据中共宜良县机构编制委员会《关于印发<宜良县民政局事业单位改革方案>及所属事业单位机构编制方案的通知》（宜编〔2020〕23号），我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县社会福利院作为二级预算单位纳入宜良县民政局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县社会福利院2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县社会福利院2023年度收入合计170.11万元。其中：财政拨款收入170.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加52.70万元，增长44.89%。其中：财政拨款收入增加52.70万元，增长44.89%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是养老机构运营补助等项目增加，及新退休1人职业年金单位部分收入增加。

二、支出决算情况说明

宜良县社会福利院2023年度支出合计246.34万元。其中：基本支出121.67万元，占总支出的49.39%；项目支出124.67万元，占总支出的50.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.38万元，增长44.09%。其中：基本支出增加19.21万元，增长18.75%；项目支出增加56.18万元，增长82.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是养老机构运营补助等项目增加，及新退休1人职业年金单位部分收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县社会福利院单位机构正常运转的日常支出121.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.85万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.82万元，占基本支出的1.50％，人均支出0.26万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况，主要用于省级补助养老机构运营支出26.02万元，县级失能照护机构改造资金20.98万元，特困人员供养服务运转支出1.44万元，福彩公益金用于福利院提质改造4.2万元，及财政代管户取消被统筹资金72.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出170.11万元,占本年支出合计的69.05%。与上年相比增加52.70万元，增长44.89%,主要原因是养老机构运营补助等项目增加，及新退休1人职业年金单位部分收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于机构运转人员工资、办公经费、社会保障缴费、公积金缴费及福利院康体综合楼、食堂改造项目建设等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于事业单位职工医疗保险缴费经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于单位职工公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格八项规定，厉行节约取得成效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车购置费及公务用车维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，是宜良县社会福利院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县社会福利院资产总额1096.93万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产920.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程175.23万元，无形资产0元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.58万元，其中固定资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县社会福利院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

本年收入：是指本年度单位收到的所有资金收入，包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性等资金依法制定采购计划，依法进行采购的货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：是指行政单位、参公管理的使用单位机构运转所必须的水电、通讯的商品和服务支出。

监督索引号53012500331400101111

宜良县社会福利院2024.11.7修改