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宜良县狗街镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在镇党委、政府和县卫健局正确领导下，我院全面贯彻落实科学发展观，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，用心改善服务态度，提高医疗质量，规范诊疗行为，促进医患和谐，坚持以基本医疗工作、农村防疫、保健、公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作为重点，积极开展城乡居民医疗保险和村卫生室规范化建设，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，促进全镇卫生工作全面发展，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：职能科室：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科。临床科室：内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科。医技科室：B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县狗街镇中心卫生院作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县狗街镇中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县狗街镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、，一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县狗街镇中心卫生院2023年度收入合计1204.86万元。其中：财政拨款收入650.59万元，占总收入的54.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入554.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23.96万元，增长2.03%。其中：财政拨款收入增加13.82万元，增长2.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加10.14万元，增长1.86%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增长原因主要为人员增加2人，导致人员工资拨款增加，医疗收入比2022年有所提升。

二、支出决算情况说明

宜良县狗街镇中心卫生院2023年度支出合计1314.78万元。其中：基本支出1150.35万元，占总支出的87.49%；项目支出164.43万元，占总支出的12.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加133.88万元，增长11.34%。其中：基本支出增加149.97万元，增长14.99%；项目支出减少16.09万元，下降8.91%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因为2022年应付账款在2023年使用事业收入资金支付，导致2023年支出增加。项目支出减少的主要原因是2023年度项目支出主要用于保障乡村医生的经费，用于单位的2023年公用经费未审批。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县狗街镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1150.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.96万元，占基本支出的42.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656.39万元，占基本支出的57.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县狗街镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况为：2023年基本公共卫生服务补助项目147.33万元、2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目1.48万元、 其他卫生健康支出项目0.82万元、2023年疾病预防控制项目11.16万元、2023年在岗乡村医生县级补助项目3.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县狗街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出650.59万元,占本年支出合计的49.48%。与上年相比增加13.82万元，增长2.17%,主要原因是财政拨款人员增加2人，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于发放退休人员工资、缴纳失业保险、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出548.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于发放工资支出、缴纳医疗保险支出、基本药物补助支出，提供基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县狗街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为用于卫生院开展正常工作。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县狗街镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。因我单位为财政拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县狗街镇中心卫生院资产总额1106.57万元，其中，流动资产775.6万元，固定资产145.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程183.95万元，无形资产1.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少393.94万元，其中固定资产增加43.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43.07万元，其中：政府采购货物支出43.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县狗街镇中心卫生院2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012500336100801111

宜良县狗街镇中心卫生院20241017080544119