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宜良县第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 宜良县第二人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宜良县第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
   2.承担县域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防及医疗保健康复、公共卫生服务等工作。
   3.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
   4.按照上级主管部门和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。
   5.承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生应急救助。
   6.与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
   7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极完成部分科室的改造。2.全力提升医疗服务能力。3.巩固创伤中心、胸痛中心创建成果，力争通过卒中中心评审。4.认真组织开展二级甲等综合医院评审工作。5.有序开展信息化建设。6.持续开展基础设施建设。7.开展亲情优质护理服务，提高患者满意度。8.继续扩大对外宣传工作。9.建立健全适用于医院发展的内部管理制度。10.注重培养人才，稳定专业队伍人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、血液透析科、体检科、检验科、医学影像科、药械科、综合事务部、护理部、医务科、质控科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

宜良县第二人民医院作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第二人民医院2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员276人（含事业编制38人，编外人员238人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第二人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数、无财政拨款“三公”经费收入支出决算数、无行政参公单位机关运行经费收入支出决算数、无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入支出决算数，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第二人民医院2023年度收入合计5881.74万元。其中：财政拨款收入191.12万元，占总收入的3.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5690.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的96.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少554.52万元，下降8.62%。其中：财政拨款收入增加56.10万元，增长41.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少610.62万元，下降9.69%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析是2023年就诊人数减少，导致事业收入降低；财政拨款资金指标较上年多了非税收入返还拨款17.34万元、核酸检测中央补助资金16.44万元、中央疫情防控财力补助资金15.00万元等，导致财政拨款收入增加了56.10万元。

二、支出决算情况说明

宜良县第二人民医院2023年度支出合计5881.74万元。其中：基本支出5783.96万元，占总支出的98.34%；项目支出97.78万元，占总支出的1.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少554.52万元，下降8.62%。其中：基本支出减少591.27万元，下降9.27%；项目支出增加36.75万元，增长60.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析是2023年就诊人数减少，因医疗业务活动产生的变动成本随之降低，导致基本支出减少；项目支出增长是2023年财政拨款较上年增加，医院根据资金文件，及时将拨款用于开展相关工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第二人民医院单位机构正常运转的日常支出5783.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2806.01万元，占基本支出的48.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2977.95万元，占基本支出的51.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.78万元。具体项目开支及开展工作情况，用于医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务、核酸检测、疫情防控等工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出191.12万元,占本年支出合计的3.25%。与上年相比增加56.10万元，增长41.54%,主要原因是财政拨款资金指标较上年多了非税收入返还拨款17.34万元、核酸检测中央补助资金16.44万元、中央疫情防控财力补助资金15.00万元等，导致财政拨款收入增加了56.10万元，医院根据资金文件，及时将拨款用于开展相关工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出191.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于38名在编职工的基本工资列支了76.00万元、238名编外职工的基本工资列支了17.34万元（该笔拨款为医院上缴非税收入后财政返还部分）、办公经费列支了0.22万元、专用材料费列支了70.71万元、信息网络及软件购置更新列支了26.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第二人民医院资产总额3099.85万元，其中，流动资产1348.97万元，固定资产596.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产1154.31万元（净值）（此部分其他资产为医院搬迁装修的长期待摊费用）。与上年相比，本年资产总额增加2122.66万元，其中固定资产增加573.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额280.28万元，其中：政府采购货物支出264.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第二人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
   8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500336101501111

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