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宜良县妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 宜良县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宜良县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行《母婴保健法》、《计划生育管理条例》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》等法律法规,贯彻以“保障生殖健康为目的，以儿童妇女保健服务为宗旨，优化服务模式，提高我院妇幼保健计生服务能力，降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、健康教育：根据年初计划，我中心健康教育通过黑板报、健康教育宣传栏、电子显示屏滚动播放宣传标语及发放妇幼宣传资料的方式开展宣传工作。

 2、孕产妇健康管理：加大对乡村两级保健人员的培训力度，多渠道收集育龄妇女受孕信息后备案管理，对确诊高危孕产妇严格实施风险评估后三级管理追踪，随访及上报。

3、0-6岁儿童健康管理；

4、出生医学证明管理；

5、婚前医学检查、孕前优生优育、免费地中海贫血防控、避孕药具发放管理工作；

6、计划生育服务工作；

7、消除“三病”母婴传播阻断防控工作；

8、医务管理；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构分别是：妇女保健部、孕产保健部、计划生育服务部、儿童保健部、儿科、中医科、医学影像科、检验科、药剂科、办公室、财务科、医务科、总务科、基层指导科、院感科、护理部。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

宜良县妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    本部门2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

     本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2023年度收入合计3422.40万元。其中：财政拨款收入603.84万元，占总收入的17.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2818.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加455.55万元，增长15.35%。其中：财政拨款收入减少62.94万元，下降9.44%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加518.49万元，增长22.54%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因是2023年在职在编财政供养退休2人以及公卫经费拨款减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2023年度支出合计3417.10万元。其中：基本支出934.37万元，占总支出的27.34%；项目支出2482.73万元，占总支出的72.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加450.25万元，增长15.18%。其中：基本支出减少1918.85万元，下降67.25%；项目支出增加2369.10万元，增长2084.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元%。主要原因为年底决算系统取数时，单位自有资金项目库支出金额，取数到项目支出，因此项目支出增加，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出934.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862.35万元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.03万元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2482.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出603.84万元,占本年支出合计的17.67%。与上年相比减少62.94万元，下降9.44%,主要原因是2023年在职在编人员退休2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出480.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于妇幼保健机构支出、基本公共卫生支出、其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是根据2022年宜良县人民政府办公室会议纪要三十一项2022年起财政不再拨付我单位公用经费及社保费，因此无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因财政不再拨付我单位公用经费，因此无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆，2023年我单位没有公务用车运行维护及购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0万元，我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县妇幼健康服务中心资产总额2144.64万元，其中，流动资产1166.92万元，固定资产854.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.14万元（净值），其他资产58.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.34万元，其中固定资产减少65.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县妇幼健康服务中心2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53012500336100301111

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