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宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度部门决算

目录                            

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务，预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2、受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3、执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4、承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5、组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成2023年度公共卫生工作，全面推进乡村医生和全科医生签约服务；

2、提升医疗卫生服务；

3、巩固基本药物制度实施成果，实施基本医疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括职能科室（职能科室下设综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科

）、临床科室（临床科室下设内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科）、医技科室（医技科室下设B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县匡远街道办事处中心卫生院作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度收入合计2103.11万元。其中：财政拨款收入1225.43万元，占总收入的58.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入864.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.88万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加316.41万元，增长17.71%。其中：财政拨款收入增加190.61万元，增长18.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加168.88万元，增长24.27%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加减少43.08万元，下降76.99%。主要原因是我院在职在编人数增加，财政拨款增加；2023年开展了住院业务，业务收入增加，故我院2023年度收入增加。

二、支出决算情况说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度支出合计2085.11万元。其中：基本支出1626.15万元，占总支出的77.99%；项目支出458.96万元，占总支出的22.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加298.41万元，增长16.70%。其中：基本支出增加183.01万元，增长12.68%；项目支出增加115.40万元，增长33.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职职工人数增加，人员经费支出增加，业务收入增加，对应药品耗材费用增加，故我院2023年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县匡远街道办事处中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1626.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.64万元，占基本支出的47.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852.51万元，占基本支出的52.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县匡远街道办事处中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我院2023年开展了实施国家基本药物制度项目，经费支出66.45万元，该项目预期目标均达标，项目工作有序开展并顺利完成；开展了公共卫生服务项目，经费支出376.01万元,该项目预期目标均达标，项目工作有序开展并顺利完成；开展了疾病预防控制项目，经费支出15.84万元，该项目预期目标均达标，项目工作有序开展并顺利完成；开展了中医药能力提升项目，经费支出0.66万元，该项目预期目标均达标，项目工作有序开展并顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.43万元,占本年支出合计的58.77%。与上年相比增加190.61万元，增长18.42%,主要原因是2023年我院在职在编职工人数增加，人员经费财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于退休人员工资发放及职工社保费用。

9.卫生健康（类）支出1036.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于职工工资、社保等工资福利费用以及办公费、水电费、印刷费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于购买单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的42.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情结束后我院下乡开展业务次数减少，故公务用车运行维护费减少，“三公”经费支出决算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.72万元，下降32.44%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情结束后我院下乡开展业务次数减少，故公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因我院救护车使用年限已久，为保障我院医疗业务所需用车，经上级部门批准后用事业收入资金购置救护车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡开展医疗及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务支出接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县匡远街道办事处中心卫生院资产总额918.76万元，其中，流动资产740.13万元，固定资产173.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加253.09万元，其中固定资产增加69.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

  （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6.重大公共卫生项目：指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷等。

7.基本公共卫生服务项目：指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担。

8.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

10.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

13.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500336100501111

宜良县匡远街道办事处中心卫生院20241016100957188