监督索引号53012500264101000

昆明市宜良县竹山镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二）2023年度重点工作任务概述

农业基础巩固提升。一是牢牢地守住耕地红线，主动扛起粮食安全政治责任，2023年超额完成1015亩的2021—2022年耕地流出问题整改任务，完成137宗1450.24亩撂荒地现场核查。有序推进粮经轮作，全年粮食总产量1594万公斤，种粮玉米产量13927.98吨，水稻产量382.47吨，实施优质产业工程2.25万亩。二是稳步推进烤烟种植，914户烟农种植烤烟1.46万亩，收购烟叶177.69万公斤，收购均价39.9元，户均收入7.7万余元，收购总金额7089余万元，实现税收1559余万元。三是大力发展畜禽养殖，猪肉产量1819.93吨，牛肉产量133.68吨，羊肉产量117.57吨，禽肉产量858.002吨，肉类总产量8521.19吨。四是推进特色优质蔬果提档升级，种植云参3300余亩、金银花2000余亩、路纳米300余亩、百香果60余亩、豌豆2.6万亩、板栗2万亩、柑橘5000余亩。

项目建设有序推进。一是加快基础设施项目建设。宜良县狗街至竹山通三级公路项目，完成辖区约22公里沿路两边各2米宽无偿征地及青苗零补偿。完成2023年竹山镇中央资金维修养护工程10件，先锋水库、大凹水库2座水库除险加固工程。二是重点项目落地见效。高质量谋划竹山镇“五大百亿”项目41个约20亿元，借助全市首家镇级村集体经济联合总社实体化运作平台，投资2500万元建成蛋鸡养殖场示范基地，已正式投产运营，每年产生租金收益115万元。完成宜良县大花蕙兰种植基地项目，实现收益120万元；完成竹山烤烟生产用房及配套设施项目，实现烘烤烟叶收益400万元；完成宜良县竹山林下易可燃物处理项目，投产以来生产成品3000余方，实现营收78万元；完成竹山镇粪污处理及资源化利用综合加工项目，年收益可达40万元以上。完成宜良县国家储备林项目租地2批10050亩。推动总投资5.32亿元华润宜良中营风电场一期项目建成投产，完成资金拨付891.7余万元，已实现2410万元的产值。

打好规划蓝图总体战。完成18个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制；完成第一、第二批乱占耕地图斑整治调查，制定85宗问题处置意见；完成临危建筑整治拆除7宗，涉及面积5100平方米；完成56户6391.53平方米农村住宅原址拆除重建审批。全面开展农村宅基地“房地一体”不动产权登记颁证，对1000余宗宅基地不动产权颁证测绘，颁发第一批“房地一体”不动产权证书41本。

打好污染防治攻坚战。坚持“五气共治”工作目标，持续开展大气污染防治行动，环境空气质量优良率97.8%；深入实施化肥农药减量增效活动，土壤污染风险得到有效管控；完成南盘江、巴江沿岸3个生猪屠宰场污水直排整治，整改销号路纳白赤坡黑臭水体；竹山集镇污水处理厂正式投运，完成团山、左列、先锋等5个行政村污水处理设施建设，新建污水处理设施25个，全镇下水道管网覆盖率达74%，集镇建成区达90%。全面落实“河长+检察长”联动工作制，镇级河长累计巡河27次，村（社区）级河长巡河450余次，排查整治江河“四乱”问题20余处，组织专项河道清洁行动12次，沿河旱厕100%拆除，保证禄丰村国控断面水质达Ⅲ类，水质达标率100%。2023年宜良县巴江段被表彰为“昆明市2023年度绿美河湖”。

打好人居环境保卫战。全年完成公厕改厕任务4座、户厕22户，厕所革命完成率100%。发动“三委”成员、党员及群众4000余人次，清扫道路垃圾总计200余吨，生活垃圾无害化处理率达90%以上；清扫乡村道路1500余公里，清理集镇沟渠20余公里，清理垃圾及淤泥40余吨，清理河道周围垃圾60余吨。2023年成功创建市级健康村（社区）2个、健康家庭15户，创建美丽庭院218户、十佳“美丽庭院”1户、绿美村庄87个。

打好基础设施提升战。道路交通方面，硬化进村道路6条4.57公里、村内道路3300平方米，修补坑洼路面13处20余公里，清理道路排水渠12处1.1公里，清理道路树枝34处2.2公里，清理道路落石13处。排查隐患点144个，均已完成应急处理，安装交通标识34个、道口桩8个、护栏点位8个。水利方面，实施2023年竹山镇中央资金农村饮水维修养护工程10件，安装管网7.2公里，配套水泵2台，巩固提升2.3万人安全饮水保障水平。电力、通讯方面，新增安装电表用户125户，开展用电用气安全隐患集中排查整治3轮次，发现隐患47个，均已全部整改。

民生保障日益健全。持续开展脱贫人口小额信贷扶持，发放小额贷款9户39万元；认真做好城乡低保、特困供养人员救助工作，累计临时救助41户；发放571名残疾人两项补贴59.69万元。持续强化就业培训和转移就业，完成引导性就业培训1400人，脱贫劳动力培训95人；完成劳动力转移就业1200人，转移收入达1800万元；安排乡村公益性岗位36人，鼓励省外务工9人。深入排查群众安全住房情况，完成15户农村危房改造及抗震安居农户22.8万元惠农补贴发放。持续稳定推进基本医疗和养老保障，完成城乡居民医疗保险缴费23383人，完成率90.31%，脱贫人口和监测对象实现100%参保；完成养老保险参保缴费执行人数9087人，完成率72.99%。

社会事业更加繁荣。严格落实义务教育优质均衡发展，九年制义务教育巩固率达100%。组织走访“爱心助你上大学”活动申请对象31名，获评资助18名；积极开展雨露计划，春季学期享受雨露计划补助17人，解决了部分贫困学生上学难问题。持续优化医防融合服务，建立电子居民健康档案15183人，电子建档率92.4%；组建19个家庭医生签约团队，参保人口签约服务率为99.9%，全力保障人民身体健康。退役军人服务保障和“双拥”创建工作有序推进，全年11人光荣参军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市宜良县竹山镇共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、应急管理服务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市宜良县竹山镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，单位名称是：宜良县竹山镇人民政府。

纳入昆明市宜良县竹山镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县竹山镇2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（不含参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市宜良县竹山镇2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县竹山镇2023年度收入合计2457.58万元。其中：财政拨款收入2383.23万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入74.35万元，占总收入的3.03%。与上年相比，收入合计减少1623.88万元，下降39.79%。其中：财政拨款收入减少1103.68万元，下降31.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少520.20万元，下降87.49%。主要原因是严格落实《深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施》，上级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县竹山镇2023年度支出合计2482.53万元。其中：基本支出1854.26万元，占总支出的74.69%；项目支出628.27万元，占总支出的25.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少

1717.07万元，下降40.89%。其中：基本支出增加194.22万元，增长11.70%；项目支出减少1911.28万元下降75.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是2023年严格落实《深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施》，建设专项经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县竹山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1854.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1751.44万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.82万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县竹山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.宜政办笺〔2022〕76号综治办2023年工作经费1.00万元。

2.宜政办笺〔2022〕76号办公经费0.10万元。

3.宜政办笺〔2022〕76号社会建设办2023年养保宣传工作经费0.20万元。

4.宜政办笺〔2022〕76号乡镇财政干部培训和能力提升补助经费2.88万元。

5.昆财行〔2022〕58号2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元。

6.昆财行〔2023〕28号省级大学生服务西部计划2023年1至7月地方项目志愿者生活补助经费0.31万元。

7.昆财行〔2022〕47号竹山镇2021—2022年党校办学经费及党员教育培训工作经费7.00万元。

8.宜政办笺〔2022〕76号竹山镇省级科普小镇项目补助资金0.88万元。

9.昆财农〔2023〕63号2023年烤烟抗旱保苗补助资金10.00万元。

10.宜政办笺〔2022〕76号2021年壮大村集体经济十个村蛋鸡养殖鸡舍建设资金90.00万元。

11.宜政办笺〔2022〕76号2021年壮大村集体经济竹林村通用型加工厂房建设资金10.00万元。

12.昆财农〔2022〕54号2022年农村厕所改造专项资金10.20万元。

13.昆财农〔2022〕231号2023年农村卫生户厕改建资金1.32万元。

14.昆财农〔2022〕52号2022年厕所革命奖补专项资金30.00万元。

15.昆财农〔2022〕156号2022年中央第二批农村厕所革命奖补资金12.75万元。

16.昆财农〔2022〕2号2022年中央财政森林抚育补助资金33.00万元。

17.昆财农〔2023〕67号2023年中央财政天然林停伐管护补助资金26.40万元。

18.昆财农〔2023〕71号左列村委会大来福村村内道路硬化工程项目资金25.00万元。

19.昆财农〔2023〕71号团山社区等2个村粪污处理及资源化利用综合加工项目资金70.00万元。

20.昆财农〔2022〕220号“七彩梦乡.生态养殖综合体”团山蛋鸡养殖园区产业路建设项目资金75.00万元。

21.昆财农〔2023〕85号竹山镇村集体经济联合总社粪污处理及资源化利用综合加工项目资金130.00万元。

22.昆财农〔2023〕71号乌旧村等2个村粪污处理及资源化利用综合加工项目资金 70.00万元。

23.宜政办笺〔2022〕76号2021—2022年度耕地流出问题排查整改工作经费21.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县竹山镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.42万元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比减少1001.01万元，下降29.67%,减少的主要原因是：严格落实《深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施》财政拨款收入减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出494.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出145.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出95.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于主要用于工资福利支出、单位在职及离退休人员医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1530.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出及农村基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于自然资源专项工作经费支出。

19.住房保障（类）支出76.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于职工公积金缴纳费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市宜良县竹山镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位规范“三公”经费支出，确保“三公”经费支出不超出预算经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.21万元，下降18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.14万元，下降10.23%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实《深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施》，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县竹山镇2023年机关运行经费支出62.66万元，比上年增加14.62万元，增长30.43%，主要原因是单位人员及年度重点工作增加，办公经费等支出增加。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市宜良县竹山镇资产总额399.44万元，其中，流动资产40.61万元，固定资产324.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5.00万元，无形资产29.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463.56万元，其中固定资产减少425.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市宜良县竹山镇2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500264101111

昆明市宜良县竹山镇20241017044015698.xlsx