监督索引号53012500135701000

宜良县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究和拟订全县文化、旅游工作政策措施并监督执行。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织全县文化、旅游资源普查，协调指导文化、旅游资源开发、挖掘利用和保护工作。

4.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

8.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设；承担宜良县旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部办公室日常工作。

12.指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、新闻出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济指标完成情况

旅游接待目标任务：2023年，我县旅游总收入增速需要达到27%，共接待游客458.12万人次，实现旅游综合收入38.74亿元，同比增长28.65%，已按时序进度完成任务；固定资产投资方面，我局共有7个固投项目在库，共完成投资26,852.00万元；文旅市场主体倍增任务24家，已完成32家，超额完成县级下达目标；招商引资目标任务：已完成“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目的入库，引进省外产业到位资金9,000.00万元。争取上级资金:已争取中央资金659.20万元、省级资金641.20万元，合计1300.40万元；GDP指标完成情况：按照营业收入增速30%、工资总额增速10%的任务要求，完成率均达100%。

2.重点项目有序推进

美丽中国（昆明）文化科技旅游产业园建设项目持续停工，经与企业洽谈和协商，正在积极促成项目复工复产；小白龙温泉旅游度假城建设项目已完成投资额6.5个亿，示范区、样板区、温泉体验区、民宿体验区已对外开放，“壹米时光·1910”铁路公园土建已完成80%，北段银杏树种植及2公里天然石牛河生态湿地公园主体建设完成。“乡村振兴战略”宜良县岩泉旅游4A级景区提升改造基础设施建设项目完成一期项目光德堂修缮，岩泉漱玉景区、文庙周边环境打造正在有序推进；二期项目铁路公园项目正在进行地形调整及附属配套设施土建施工；三期项目游客中心项目正在进行方案审定、地块周边清表、地基处理等前期工作；四期项目景区道路提升改造项目已完成道路修复施工，正在组织绿化补植补种、公共厕所改造、路灯修复等整改。贾龙河温泉田园文旅综合体项目目前已签订项目投资合作协议，项目选址意见、概规评审等工作按程序推进。

3.公共文化活动开展情况

重启宜良节庆品牌活动，让文化惠民工程赋能乡村振兴。围绕学习宣传贯彻党的二十大，“我们的中国梦”文化进万家、四季“村晚”及春城文化节等主题活动，以宜良节庆品牌活动为基础，以“我们的节日”为契机，采用线上、线下相结合的方式，共计开展基层公共文化服务活动216个（313场），惠及民众36.5万人次（含线上观众）。其中，举办线上线下展览46个，惠及民众4.45万人次（含线上观众）；开展惠民演出79个（112场），惠及民众13.6万余人次；举办文艺培训班16个（34场次），共计培训文化骨干及民众1,270人次；举办公益性讲座16个，惠及民众 2,635人；开展阅读推广、诗词书法比赛、红色宣讲、文化电子期刊发布及传统节庆特色文化活动59个（105场），惠及民众18.055万人次。其中知名度较高、影响力较广的活动有“正月初八大香会”、樱花节、宝洪茶祭茶节、樱桃花节、三角梅文化节、“邂逅烟火气 此处是宜良城市定向赛”、“金宜良缘——文化走亲”活动、花街节、全民K歌大赛、广场舞大赛、“庆中秋 迎国庆”文艺晚会、少儿才艺大赛等。1-11月宜良县基层公共文化工作受国家、省、市级媒体宣传报道101次。

4.持续推进文旅市场整治工作

围绕重大节庆节点、“小散乱”景区专项整治、中高考、中秋·国庆期间文旅市场专项整治等各项工作，由县级领导亲自挂帅召开文旅市场综合整治协调调度会三次；联合公安、市场监管、应急、消防等职能部门及属地乡镇、街道办开展专项检查五次；陪同省、市文旅行业主管部门开展A级景区节前、节日期间安全检查六次；配合“扫黄打非”领导小组对校园周边专项整治2次。累计出动执法车辆122车次，执法人员1,372人次，共检查A级景区18家次、乡村旅游点24家次、旅行社及营业网点家58家次，文化市场日常检查网吧98家次，娱乐场所80家次，影院12家次，电子游戏场所18家次，排查各类隐患45处，办理行政处罚案件3件。截止目前，共收到并处置处理游客投诉114件，其中“一机游”投诉24起，市长热线交办件57件，赔偿游客门票及其他损失9,070.00元，处置网络舆情7起，“30天无理由退换货”12起，电话投诉和协商退货14起，退款金额共计55,479.00元，收处率和游客满意度均达100%，

5.文化惠民工作扎实推进

截止目前，宜良县图书馆现有藏馆藏图书69,665册，其中外借图书31,637册、少儿图书4,636册、盲文图书592册、地方文献2,701册、特藏书库8,064册、基藏书库19,035册。保持各功能室免费开放，免费提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目，截至目前，接待来到馆人员34,216人次，外借图书 81,287册次；更新流通服务点流动图书12次，共交换图书共760册；开展图书阅读、培训、展览等线上线下活动104场（期），受益3.4万余人。2023年，宜良县文化馆围绕服务基层、服务群众的指导思想，开展文化馆免费开放服务和各项基层公共文化服务，按照原计划组织演出、比赛及送戏下乡48场次；开展中国舞、茶艺、舞蹈等培训班21场次，惠及民众4.07万人；在公众号发布线上展览及各类相关信息共23期，点击量13,688人次。2023年，新公布县级非遗项目3项、县级非遗传承人3名，着力于地方文化资源的搜集整理和编撰，完成15万字的《宜良宝洪茶》撰稿，参与县政协文史资料十九辑——《宜良民俗》5万余字撰稿及第三篇章责任编辑，撰写《宜良烧鸭》和《宜良宝洪茶》省级非遗项目产业式发展典型案例调研报告（1万余字），为宜良县省级非遗项目保驾护航。完成市级文物保护翠峰庵修缮的收尾工程，并顺利通过市级专家组的初验，2023年3月对省级文物保护单位宜良文庙进行修缮，现工程已顺利进入中期阶段；配合相关部门对市级文物保护单位私立光德小学旧址进行维护维护并活化利用，建设为“宜良奋进馆”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局机关、宜良县文化市场稽查队、昆明市旅游监察大队宜良中队、宜良县文化馆、宜良县图书馆、宜良县文物局。其中，局机关包括办公室、文化科、旅游科、市场管理科（行政审批科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宜良县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县文化和旅游局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县文化和旅游局2023年度收入合计896.81万元。其中：财政拨款收入896.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20，481.63万元，下降95.81%。其中：财政拨款收入减少20，481.63万元，下降95.81%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年应对新冠肺炎疫情补助资金、“旅游革命”奖励经费等项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县文化和旅游局2023年度支出合计911.54万元。其中：基本支出878.57万元，占总支出的96.38%；项目支出32.97万元，占总支出的3.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20，466.90万元，下降95.74%。其中：基本支出增加33.84万元，增长4.01%；项目支出减少20500.74万元，下降99.84%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年应对新冠肺炎疫情补助资金、“旅游革命”奖励经费等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出858.41万元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.16万元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为文化旅游体育与传媒支出32.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出911.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少466.90万元，下降33.87%。主要原因是2023年应对新冠肺炎疫情补助资金、“旅游革命”奖励经费等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出534.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.64%。主要用于人员经费、公用经费、群众文化事业发展、旅游补助；

8.社会保障和就业（类）支出245.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.98%。主要用于职工养老保险、职业年金支出、退休人员退休生活补贴支出；

9.卫生健康（类）支出81.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于职工医疗保险、生育保险支出支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中，财政拨款三公经费支出年初预算为4.55万元，决算为1.35万元，完成年初预算的29.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.33万元，占财政拨款三公经费总支出决算的24.44%，完成年初预算的13.20%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为1.02万元，占财政拨款三公经费总支出决算的75.56%，完成年初预算的49.76%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

宜良县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为4.55万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的29.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.33万元，完成年初预算的13.20%；公务接待费支出年初预算为2.05万元，决算为1.01万元，完成年初预算的49.27%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约有成效，所以三公经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.74万元，增长121.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.25万元，下降43.10%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长2927.38%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情影响接待减少，2023年旅游业复苏接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位文化旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位文化旅游工作发生的接待支出。安排境外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县文化和旅游局2023年机关运行经费支出20.16万元，比上年减少2.96万元，下降12.81%，减少的主要原因是办公费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、会务费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县文化和旅游局资产总额900.03万元，其中，流动资产646.86万元，固定资产209.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产43.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.63万元，其中固定资产增加49.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县文化和旅游局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500135701111

宜良县文化和旅游局2023决算公开20241017030013165(1)